发布时间：2025-03-27 10:21 信息来源：会同县地灵乡
2023年会同县地灵乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 会同县地灵乡人民政府部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 会同县地灵乡人民政府部门概况
一、部门职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；
（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；
（五）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；
（六）制定和组织实施乡村建设规划，保护而后改善生活环境和生态环境。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。地灵乡人民政府为正科级行政机构，内设机构包括：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、卫生健康办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。会同县地灵乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县地灵乡人民政府本级。
第二部分
2023年部门决算表
部门收支决算总表
部门：会同县地灵乡人民政府 公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,114.51 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
178.39 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
8.34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
3.36 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
284.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.50 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
397.60 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5.02 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
39.81 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
181.01 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
6.49 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
10.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
2.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,116.51 |
本年支出合计 |
58 |
1,116.51 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,116.51 |
总计 |
62 |
1,116.51 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
公开02表
部门： 会同县地灵乡人民政府 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,116.51 |
1,116.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.39 |
178.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
160.34 |
160.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
126.19 |
126.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
284.00 |
284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
284.00 |
284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069901 |
科技奖励 |
284.00 |
284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
397.60 |
397.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
334.57 |
334.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
312.39 |
312.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.41 |
43.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.02 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101501 |
行政运行 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
39.81 |
39.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
39.81 |
39.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
36.33 |
36.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
181.01 |
181.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
130.28 |
130.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
46.28 |
46.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
32.74 |
32.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
32.74 |
32.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门支出决算表
公开03表
部门:会同县地灵乡人民政府 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,116.51 |
658.37 |
458.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.39 |
158.39 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
160.34 |
140.34 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
126.19 |
126.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
8.34 |
6.72 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
8.34 |
6.72 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.36 |
3.14 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.36 |
3.14 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
284.00 |
0.00 |
284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
284.00 |
0.00 |
284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069901 |
科技奖励 |
284.00 |
0.00 |
284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
397.60 |
397.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
334.57 |
334.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
312.39 |
312.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.41 |
43.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.02 |
1.53 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.11 |
1.53 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.11 |
1.53 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101501 |
行政运行 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
39.81 |
3.48 |
36.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
39.81 |
3.48 |
36.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
36.33 |
0.00 |
36.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
181.01 |
81.02 |
99.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
14.99 |
4.00 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
130.28 |
46.28 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
46.28 |
46.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
32.74 |
30.74 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
32.74 |
30.74 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：会同县地灵乡人民政府 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,114.51 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
178.39 |
178.39 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
284.00 |
284.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
397.60 |
397.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
5.02 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
39.81 |
39.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
181.01 |
181.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,116.51 |
本年支出合计 |
59 |
1,116.51 |
1,114.51 |
2.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,116.51 |
总计 |
64 |
1,116.51 |
1,114.51 |
2.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：会同县地灵乡人民政府 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,114.51 |
658.37 |
456.14 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.39 |
158.39 |
20.00 |
|
20102 |
政协事务 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
160.34 |
140.34 |
20.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
126.19 |
126.19 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
8.34 |
6.72 |
1.62 |
|
20402 |
公安 |
8.34 |
6.72 |
1.62 |
|
2040201 |
行政运行 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.36 |
3.14 |
0.21 |
|
20502 |
普通教育 |
3.36 |
3.14 |
0.21 |
|
2050203 |
初中教育 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
284.00 |
0.00 |
284.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
284.00 |
0.00 |
284.00 |
|
2069901 |
科技奖励 |
284.00 |
0.00 |
284.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
397.60 |
397.60 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
334.57 |
334.57 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
312.39 |
312.39 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.41 |
43.41 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.02 |
1.53 |
3.49 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.11 |
1.53 |
0.59 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.11 |
1.53 |
0.59 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
|
2101501 |
行政运行 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
|
212 |
城乡社区支出 |
39.81 |
3.48 |
36.33 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
39.81 |
3.48 |
36.33 |
|
2120101 |
行政运行 |
36.33 |
0.00 |
36.33 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
181.01 |
81.02 |
99.99 |
|
21301 |
农业农村 |
14.99 |
4.00 |
10.99 |
|
2130101 |
行政运行 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
130.28 |
46.28 |
84.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
46.28 |
46.28 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
32.74 |
30.74 |
2.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
32.74 |
30.74 |
2.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：会同县地灵乡人民政府 单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
405.00 |
302 |
商品和服务支出 |
200.14 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
274.60 |
30201 |
办公费 |
79.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
5.21 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
8.77 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.25 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.41 |
30206 |
电费 |
6.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.12 |
30211 |
差旅费 |
6.75 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
48.41 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.22 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.71 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.64 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.70 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
26.16 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
53.22 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
57.42 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
458.23 |
公用经费合计 |
200.14 |
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：会同县地灵乡人民政府 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
8.00 |
8.41 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
3.71 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门：会同县地灵乡人民政府 公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
会同县地灵乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计 1116.51万元。与2022年相比，增加276.27万元，增长32.88%，主要是因为新增场坪及通畅工程项目配套资金（一事一议项目占用耕地税）。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1116.51万元，其中：财政拨款收入1114.51万元，占 99.82 %；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，占 0.18 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 1116.51 万元，其中：基本支出 658.37 万元，占 58.97 %；项目支出 458.14万元，占 41.03 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1114.51万元，与2022年相比，增加 274.27 万元,增长32.64 %，主要是因为新增场坪及通畅工程项目配套资金（一事一议项目占用耕地税）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出 1114.51 万元，占本年支出合计的 99.82 %，与2022年相比，财政拨款支出增加 274.27 万元，增长32.64 %，主要是因为主要是因为新增场坪及通畅工程项目配套资金（一事一议项目占用耕地税）。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1114.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 178.39万元，占16.01%；教育（类）支出 3.36 万元，占 0.3 %;公共安全（类）支出 8.34 万元，占 0.75 %；科学技术（类）支出284万元，占 25.48 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.5万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 397.6 万元，占 35.67 %；卫生健康（类）支出 5.02 万元，占 0.45 %；城乡社区（类）支出 39.81 万元，占3.57 %；农林水支出 181.01万元，占 16.24 %；交通运输支出6.49 万元，占 0.58 %；灾害防治及应急管理支出10万元，占 0.9 %；其他支出 4 万元，占0.36 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为 537.94 万元，支出决算数为 1114.51 万元，完成年初预算的 207.18 %，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.04万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 112万元，支出决算为126.19万元，完成年初预算的 112.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增此项支出。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 16万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 4万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 14.15万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
6、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为0.5万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理支出（项）。
年初预算为 164.67万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的 0.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少此项支出。
8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 6.72万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
9、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 3.14万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 284 万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 312.39 万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为3.7万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 0.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加此项支出。
15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 8.58万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休出支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为1.42万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为42.75万元，支出决算为43.41万元，完成年初预算的 0.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加此项支出。
18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0 万元，支出决算为 9.5万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为2.9万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位位医疗（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为2.11万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
23、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为2.9万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为36.33万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为3.48 万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
26、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
27、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
28、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为6.99万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 4万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
30、农林水支出（类）水利支出（款）农村水利支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为3万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数据大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
31、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 84万元，完由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
32、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为46.28万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 32.74 万元，由于该项支出年初预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为6.49 万元，由于该项支出年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
35、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于该项支出年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算，年中新增此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出658.37万元，其中：人员经费458.23万元，占基本支出的69.6 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险及其他社会保险缴费、住房公积金、离退休人员补助、其他工资福利；公用经费 200.14万元，占基本支出的 30.4 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、维修（护）费、培训费、工会经费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为8.41万元，完成预算的 42.05%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与年初预算数保持一致的主要原因是本单位无该项预算及支出。
公务接待费支出预算 8 万元，支出决算为3.71万元，完成预算的 46.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费开支，与上年相比减少4.29 万元，减少53.63 %,减少的主要原因严格控制三公经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为 4.7万元，完成预算的 39.17%，决算数少于年初预算数的主要原因是严格控制公务车辆运行及维护支出，与上年相比减少7.3 万元，减少60.83%,减少的主要原因是公务车费用开支减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.71万元，占 44.11 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.7万元，占 55.89 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,本年度无此项开支。
2、公务接待费支出决算为3.71 万元，全年共接待来访团组96个、来宾464人次，主要是围绕地灵产业发展及上级对各项工作调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.7万万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.7万万元，主要是燃油、保险、车辆维修、过路过桥费、年检等相关支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出2万元，其中基本支出0万元，项目支出2万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
上年支出决算为0万元，本年支出决算为2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于上年决算数的主要原因是：新增项目。
九、关于2023年度预算绩效情况说明
纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1116.51万元，其中，基本支出658.37万元，项目支出458.14万元。本年度无重点项目支出。
（一）部门整体支出绩效情况
2023年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我乡根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，促进了各项业务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2023年绩效目标全面完成，具体情况如下：
1.社会效益
基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工基本工资福利待遇及正常行政运行，确保各项政策有序推进施行，确保社会稳定；项目经费一是帮助我乡农户减少受灾损失，保障民生福利落到实处，使老百姓得到真正的帮助；二是有效地改善了我乡农村人居环境现状，紧紧围绕“一拆二改三清四化”要求，紧扣“六无一全”标准，大大提升了我乡村容村貌形象。
2.经济效益
按标准发放了各项惠民惠农补贴资金，确保惠民政策落到实处，促进了社会的和谐发展。
3.可持续性影响
使辖区群众了解党和政府的各项方针政策，拥护党的领导，积极参与家乡建设。
4.社会公众或服务对象满意度
对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到90%以上。
（二）存在的问题及原因分析
一是年度预算精细化程度不够，预算执行率偏低。主要原因在于年度预算编制时间短，各项支出预算仅凭上年度的数据作参考。
二是绩效管理指标设置不够科学。指标设置与基层相关绩效目标管理存在一定差距。
针对所发现的相关问题，我单位将结合绩效目标与部门年度计划，进一步完善年度指标值的设定，加强资金统筹。
2023年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出 200.14万元，比年初预算数增加 113.94万元，增长 132.18 %。主要原因是：人员增加，新增项目，经费开支增加。
（二）一般性支出情况
2023年 本部门开支会议费 0 万元，未召开大型会议，未产生会议费用；培训费开支 0万元，未开展培训，人数 0 人。
（三）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常下村及应急使用；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附件
会同县地灵乡人民政府2023年整体支出绩效自评报告
一、部门、单位基本情况
（一）机构设置情况
本部门有内设机构12个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所。
（二）人员编制情况
组织部核定机关编制16名（包括行政编制16名），实有15名；核定事业编制24名，实有22名，财政所核定编制3名，实有2名。
（三）主要职能职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；完成上级人民政府的交办的其他事项。
（四）绩效目标设定情况
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行、使用、管理总体情况。
2023年度，我乡财政总收入1116.51万元，其中：1、一般公共预算财政拨款收入1114.51万元（含在职人员工资、乡镇工作补贴、年终一次性奖励、年中预算调整等）；2、政府性基金预算财政拨款收入2万元。
2023年我乡财政预算总支出为1116.51万元。具体支出情况如下：
1.一般公共服务支出162.84万元；
2.公共安全支出8.34万元；
3.教育支出3.36万元；
4.科学技术支出284万元；
5.文化旅游体育与传媒支出0.5万元；
6.社会保障和就业支出395.8万元；
7.卫生健康支出22.36万元；
8.城乡社区支出46.3万元；
9.农林水支出181.01万元；
10.灾害防治及应急管理支出10万元；
11.其他支出2万元。
（二）部门预算执行情况
（一）基本支出658.37万元，占全年收入的58.97%，
1、工资福利性支出405万元，占全年收入36.27%，其中基本工资274.6万元、津贴补贴0万元、奖金8.77万元、伙食补助10.25万元、绩效工资0万元、机关事业单位养老保险缴费43.41万元、职工医疗保险19.45万元、其他社会保障缴费0.12万元、其他工资福利支出48.41万元。
2、商品和服务支出200.14万元，占全年收入17.93%，其中办公费70.05万元、印刷费5.21万元、水费0.5万元、电费6万元、差旅费6.75万元、公务接待费3.71万元、劳务费5万元、工会经费5.64万元、公务用车运行维护费4.7万元、其他交通费用26.16万元、其他商品和服务支出57.42万元。
3、对个人和家庭的补助53.22万元，占全年收入4.77%，其中抚恤金0万元，生活补助0万元，个人农业生产补贴0万元，其他对个人和家庭的补助53.22万元。
（二）项目支出458.14万元，占全年收入的41.03%。
其中，对村民委员会和村党支部的补助2万元、防灾救灾2万元、一般行政管理事务16万元、农村水利3万元、农村社会事业6.99万元、行政单位医疗0.59万元、行政运行135.73、科技奖励284万元、初中教育0.21万元、宣传文化发展专项支出0.5万元、信访事务4万元、一般行政管理事务1.12万元、用于社会福利的彩票公益金支出2万元。
（三）"三公"经费使用和管理情况
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为8.4元，完成年初预算的42%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年一致。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的46.25%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央“过紧日子”的要求，减少一般性开支。与2022年相比减少0.18万元，降低4.6%,降低的主要原因是落实中央“过紧日子”的要求。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年一致。
公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的39.17%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央“过紧日子”的要求，控制一般性开支。与2022年相比减少7.3万元，降低60.83%,降低的主要原因是落实中央“过紧日子”的要求。
三、政府性基金预算支出情况
政府性基金预算财政拨款收入2万元,支出2万元。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。2023年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我乡根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，促进了各项业务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2023年绩效目标全面完成，具体情况如下：
1.社会效益
基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工基本工资福利待遇及正常行政运行，确保各项政策有序推进施行，确保社会稳定；项目经费一是帮助我乡农户减少受灾损失，保障民生福利落到实处，使老百姓得到真正的帮助；二是有效地改善了我乡农村人居环境现状，紧紧围绕“一拆二改三清四化”要求，紧扣“六无一全”标准，大大提升了我乡村容村貌形象。
2.经济效益
按标准发放了各项惠民惠农补贴资金，确保惠民政策落到实处，促进了社会的和谐发展。
3.可持续性影响
使辖区群众了解党和政府的各项方针政策，拥护党的领导，积极参与家乡建设。
4.社会公众或服务对象满意度
对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到90%以上。
经自评，2023年度我乡部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为95分。
（二）评价指标分析。（1）数量指标：完成了既定数量目标。
（2）进度指标：2023年12月已完成各项工作任务，任务及时率100%。
（3）质量指标：保障了地灵乡人民政府各项工作圆满完成，得到了省、市县各级的肯定。
（4）成本指标：没有超出预算范围。
（4）经济效益指标：提高了地灵乡人民政府工作的效率，保障地灵乡人民政府各专项工作的正常。
（5）社会效益指标：规范了地灵乡人民政府专项资金的使用，确保了地灵乡人民政府资金专款专用，同时保证了地灵乡人民政府正常工作的需要。
（6）可持续指标：促进地灵乡人民政府事业的健康有序的发展。
（7）群众满意度：服务对象满意度达到90%以上。
七、存在的问题及原因分析
1.项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范。
2.预算执行和绩效管理工作有待提高。
3.会计基础工作需进一步提高质量，项目资金使用监管力度有待加强。
八、下一步改进措施
一是加强组织协调提高资金高效运转。
二是加强地灵乡人民政府资金管理，发挥最大的效用。
三是建立绩效目标和绩效自评结果与预算安排、政策调整挂钩机制，对绩效不明显的，适当予以取消；对绩效不高的，督促及时改进；对绩效水平高的支出项目，在资金安排或政策支持上予以倾斜。
九、其他需要说明的情况
无。
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