目  录
第一部分 会同县炮团侗族苗族乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）一般性支出情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表

第一部分  会同县炮团侗族苗族乡人民政府
2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。
2、对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。
3、编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
4、管理乡经济和各项社会事业的行政工作。
5、负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
6、支持和帮助村民委员会工作。
7、法律规定的其他职责。
（二）机构设置
1.会同县炮团侗族苗族乡人民政府设有党政综合办公室、便民服务中心、财政所、农业综合服务中心、社会综合事务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站7个职能科室。人员情况：全乡编制数40人，其中政府行编16人、事业编25人；现有在岗干部职工40人，其中财政统发人数41人（政府行编人员16人、财政所人员3人、事业人员22人），另外三支一扶人员1人。
2.人员情况：人员情况：组织部核定行编16名，实有16名，核定事业编制24人；实有19名，现有在岗干部职工38人，其中财政统发人数37人（政府行编人员16人、财政所人员2人、事业人员19人），另外三支一扶人员1人。
二、部门预算单位构成
炮团侗族苗族乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有炮团侗族苗族乡人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。
（一）收入预算情况：2022年本部门收入预算数387.56万元，其中：一般公共预算拨款387.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入比上年预算减少424.06万元，减少52.24%； 
收入减少主要原因：主要是民政收入减少200万元，村级转移支付收入减少77.94万元，年度结转收入减少79.61万元，预算外收入减少等。
（二）支出预算情况：2022年本部门支出预算数387.56万元，其中一般公共服务支出380.56万元。支出比上年预算减少424.06万元，减少52.24%；
支出减少主要原因：人员异动；民政、村级转移支付减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算387.56万元，其中，一般公共服务支出380.56万元，占98.19 %；国防支出2万元，占0.52%；公共安全支出2万元，占0.52%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.77%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为354.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年年初预算数为32.7万元，是指单位为完成本级单位而发生的支出。其中：办公费支出8.8万元，主要用于代表履职的办公费开支等方面；印刷资料费支出1.7万元，维修（护）费2万元，主要用于办公设备和办公楼维护等方面。党建经费1.5万元，主要用为党员发展，党员培训，党建工作开支等方面，工会经费7万元，主要用于单位干部职工活动开展等方面，公务接待费6.2万元，主要用于公务接待方面；其他开支5.5万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门的机关运行经费为58.5万元，与上年预算相比减少9.81万元，减少14.36%。主要原因是其他商品和服务支出减少。
（二）“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为17.3万元，其中，公务接待费6.2万元，公务用车购置及运行费11.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.1万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元，主要是压缩接待费、减少公车出行。
（三）政府采购情况
2022年本部门无政府采购预算。2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
(四）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，未拟召开会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，未拟开展培训，人数0人，内容为无；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是乡政府办公楼，面积一共为1380个平方米，本单位无新增资产。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体绩效目标的金额为387.56万元，其中，基本支出354.86万元，项目支出32.7万元。2022年度未安排重点项目预算。具体绩效目标详见报表。
目标任务：1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；2.抓好本乡第一、第二、第三产业的发展，安全生产、美丽乡村建设、经济可持续发展等工作；3.贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基层设施建设，改善弄业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成。4.抓好本乡的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监管，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、乡村振兴工作、绿化环保等上级交办的其它各项工作任务。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。