发布时间：2023-09-28 10:13 信息来源：炮团侗族苗族乡
2022年度
会同县炮团侗族苗族乡部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规.
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；
（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、扶贫开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
（四）认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作；
（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（六）保护各种经济组织的合法权益；
（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
炮团侗族苗族乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、社会事务办公室等6个办公室以及农业服务中心、社会事业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
我乡位于会同县西部边陲，东、南与广坪镇接壤，西界贵州省天柱县白市镇、远口镇，北靠蒲稳、青朗侗族苗族乡。全乡土地总面积83.5平方公里，其中耕地面积 7070亩、林地面积12.6万亩，共辖8个行政村133个村民小组3467户13096人，其中侗、苗、瑶等少数民族人口占全乡总人口的98.2%。2020年9月在岗人员37人，其中行政人员15人，非参公事业人员22人。
（二）决算单位构成
2022年度决算公开构成：会同县炮团侗族苗族乡人民政府本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：会同县炮团侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1102.06 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
223.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
13.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
17.18 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
9.91 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
23.87 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
453.44 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
26.65 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
14.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
324.45 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
16.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
41.19 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
13.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1138.93 |
本年支出合计 |
58 |
1138.93 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1138.93 |
总计 |
62 |
1138.93 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：会同县炮团侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1138.93 |
1115.06 |
|
|
|
|
23.87 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
223.11 |
200.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.07 |
||
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
175.70 |
152.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.07 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
116.60 |
116.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
56.70 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.07 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
25.48 |
25.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
25.48 |
25.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
17.18 |
17.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
453.44 |
452.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
415.16 |
414.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
408.39 |
407.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.17 |
35.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.40 |
29.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
324.45 |
324.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
60.79 |
60.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
38.33 |
38.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
215.02 |
215.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
113.95 |
113.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
101.07 |
101.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
41.19 |
41.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
27.40 |
27.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
27.40 |
27.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：会同县炮团侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,138.93 |
876.95 |
261.98 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
223.11 |
189.48 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
175.70 |
142.07 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
116.60 |
116.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
56.70 |
23.07 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
25.48 |
25.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
25.48 |
25.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
17.18 |
17.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
453.44 |
453.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
415.16 |
415.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
408.39 |
408.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.17 |
35.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.40 |
29.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
324.45 |
123.49 |
200.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
60.79 |
60.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
38.33 |
38.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
215.02 |
14.07 |
200.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
113.95 |
0.00 |
113.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
101.07 |
14.07 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
41.19 |
13.79 |
27.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
27.40 |
0.00 |
27.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
27.40 |
0.00 |
27.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：会同县炮团侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,102.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
200.04 |
200.04 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
13.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
17.18 |
17.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
452.64 |
452.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
324.45 |
324.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
41.19 |
41.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,115.06 |
本年支出合计 |
59 |
1,115.06 |
1,102.06 |
13.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,115.06 |
总计 |
64 |
1,115.06 |
1,102.06 |
13.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：会同县炮团侗族苗族乡人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,102.06 |
840.08 |
261.98 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
200.04 |
166.41 |
33.63 |
||
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
152.63 |
119.00 |
33.63 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
116.60 |
116.60 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
33.63 |
0.00 |
33.63 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
25.48 |
25.48 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
25.48 |
25.48 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
17.18 |
17.18 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
452.64 |
452.64 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
414.36 |
414.36 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
407.59 |
407.59 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.17 |
35.17 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.40 |
29.40 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
324.45 |
123.49 |
200.95 |
||
|
21301 |
农业农村 |
60.79 |
60.79 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
38.33 |
38.33 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
215.02 |
14.07 |
200.95 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
113.95 |
0.00 |
113.95 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
101.07 |
14.07 |
87.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
41.19 |
13.79 |
27.40 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
27.40 |
0.00 |
27.40 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
27.40 |
0.00 |
27.40 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门： |
会同县炮团侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
522.64 |
302 |
商品和服务支出 |
259.85 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
152.01 |
30201 |
办公费 |
97.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
172.92 |
30202 |
印刷费 |
1.11 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
9.33 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
7.46 |
|
30106 |
伙食补助费 |
11.36 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
96.96 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
7.21 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.17 |
30206 |
电费 |
3.64 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.35 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.22 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.17 |
30211 |
差旅费 |
16.83 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
25.48 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.74 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.14 |
30215 |
会议费 |
0.58 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.53 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.11 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.66 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.25 |
|
30305 |
生活补助 |
2.34 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
2.10 |
30226 |
劳务费 |
1.32 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.31 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.71 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.20 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.02 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
43.94 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
69.27 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
572.77 |
公用经费合计 |
267.31 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：会同县炮团侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：会同县炮团侗族苗族乡人民政府 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：会同县炮团侗族苗族乡人民政府 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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17.31 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
11.20 |
6.11 |
17.31 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
11.20 |
6.11 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1138.93万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少300万元，增加35.76%，主要是因为人员经费增加和村级转移支付纳入决算。
2022年度支出总计1138.93万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少300万元，减少35.76%，主要是因为人员经费增加和村级转移支付纳入决算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1138.93万元，其中：财政拨款收入1115.06万元，占97.9%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入23.87万元，占2.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1138.93万元，其中：基本支出876.95万元，占77%；项目支出261.98万元，占23%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入合计1115.06万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少351.33万元,减少46%，主要是因为人员经费增加和村级转移支付纳入决算。
2022年度财政拨款支出合计1115.06万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加335.81万元,增长43.1%，主要是因为人员经费增加和村级转移支付纳入决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1102.06万元，占本年支出合计的96.76%，与上年相比，财政拨款支出增加357.38万元，增加47.99%，比上年增加的原因：人员经费增加和村级转移支付纳入决算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1102.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出200.04万元，占18.18%；公共安全支出17.18万元，占1.56%；教育支出9.91万元，占0.9%；社会保障和就业支出452.64万元，占41.07%；卫生健康支出26.65万元，占2.4%；城乡社区支出14万元，占1.3%；农林水支出324.45万元，占29.44%；交通运输支出16万元，占1.5%；灾害防治及应急管理支出41.19万元，占3.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为387.56万元，支出决算数为1102.06万元，完成年初预算的284.36%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为379.06万元，支出决算为116.6万元，完成年初预算的30.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利增加以及功能科目变动。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.63万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.93万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.48万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
10、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
11、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为5.5万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的184.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
12、公共安全支出类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
13、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.91万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为407.59万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.77万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.4万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.76万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
21、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.57万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
22、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.94万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
23、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
27、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.33万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
28、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.26万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
31、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为113.95万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
32、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为101.07万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.3万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
35、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
36、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
37、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.74万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
38、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为27.4万元，完成年初预算的913.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出840.08万元，其中：人员经费572.77万元，占基本支出的68.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费267.31万元，占基本支出的31.82%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17.31万元，支出决算为17.31万元，完成预算的98.91%，其中：
因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。（所有单位都没有出国人员，可以直接复制此行）
公务接待费年初预算6.11万元，支出决算为6.11万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年决算6.23万元相比，减少3%，主要原因是厉行节约，压减支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算一致，未安排车辆购置，与上年决算0万元一致，未安排车辆购置。
公务用车运行维护费支出预算为11.2万元，支出决算为11.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年决算9.46万元相比减少1.74万元，减少18.39%，主要原因是厉行节约，压减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.11万元，占35.3%,因公出国（境）费支出决算0.0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.2万元，占64.7%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元，没有因公出国（境）类支出。
2、公务接待费支出决算为6.11万元，全年共接待来访团组120个、来宾540人次，主要是上级项目检查验收发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.2万元，其中：公务用车购置费0万元，本年没有新购车辆。公务用车运行维护费11.2万元，主要是公务用车维修费及燃油、保险、过路过桥等费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入13万元，支出13万元，其中基本支出13万元，项目支出0万元。
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为13万元，年初预算为零，无法计算百分比，本年决算数大于年初预算的主要原因是:新增该项支出，未纳入年初预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出267.31万元，上年决算数203.24万元,增加64.07万元，增加31.52%。主要原因是：人员经费增加及村级转移支付纳入决算。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.58万元，用于召开政府经济工作会议、乡村振兴工作会议，人数58人，内容为政府工作年度总结表彰、乡村振兴工作推进；开支培训费0.53万元，内容为事业单位人员培训费用；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是乡村振兴工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
本单位2022年度整体支出1102.06万元，其中项目支出200.95万元，本单位无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金200.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为0万元，执行数为200.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
人居环境整治项目绩效评价综合得分92分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
会同县炮团乡人民政府整体支出绩效目标自评
2022年度，会同县炮团乡人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：
一、炮团乡人民政府的主要职责、工作任务及目标
主要职责：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记关于湖南工作系列重要讲话指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高水平开放高质量发展为主题，以乡村振兴为抓手，以加快农业农村现代化为目标，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚决贯彻贯彻落实“三高四新”战略，坚持系统观念和底线思维，坚持精准施策，更好统筹发展和安全，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，推动经济平稳健康运行、社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办理代理制等多种方式，方便群众办事。综合发展人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。
主要工作任务及目标是：
（一）加快城乡化建设，升级基础设施，加快经济发展。开展人居环境整治工作；对乡域基础设施升级改造，提升乡区环境水平。
（二）维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收，提高、改善农民生活水平。
（三）保障乡政府正常运转，维护基层政权稳定，提高乡乡政府服务基层群众，支持和促进经济发展的能力。
（四）中心工作常抓不懈。坚持一手抓业务工作，一手抓中心工作，做到两手抓、两手硬、双促进。
二、基本情况
现有行政编制人员17个，全额拨款事业编制21个，自收自支事业编0个，实有在职人数39人，离、退休人员22人。有车辆3台，实有在职人数与编制数相差0人。
三、年初预算安排情况
县本级安排炮团乡人民政府预算收入387.56万元，其中工资福利性支出为294.85万元；项目支出32.7万元，主要围绕一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、灾害防治及应急管理支出等工作进行安排（其中一般公共服务支出项目25.7万元、其中国防支出项目2万元、其中公共安全支出项目2万元、灾害防治及应急管理支出项目3万元）；公用经费58.5万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为6.2万元、公务用车购置及运行维护费为11.1万元）；对个人家庭补助1.51万元（主要为遗属人员补助和独生子女补助）。基本能够保障炮团乡人民政府履行主要工作职责。
四、本年预算执行情况
收入方面：在实际执行中，炮团乡人民政府全年收入为1102.06万元，其中上级补助收入为0元（年初因属上级专项补助，不能确定数据，未列入年初预算），本级财政拨入1102.06万元，比年初预算追加714.5万元，主要原因为：上级专项补助列入本级全年收入。
支出方面：全年实际支出为1102.06万元，财政均按实际支出进度予以拨付，剔除工资性支出及公务费处，主要项目为：人居环境整治项目200.95万元。
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数97%，支出6.11万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数100%，支出11.2万元，有效地控制了“三公经费”的支出。
政府采购方面：全年通过政府采购支出0万元。
财务管理方面：炮团乡人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，财务收支严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善；三是认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。财政资金管理与项目财务管理符合国家相关规定。项目实施积极与财政部门衔接，做好专项经费的预算安排，做到专款专用的原则，按年度接受县级财政、审计部门及上级工会的审计。
五、炮团乡人民政府工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
1．落实稳中求进工作总基调。着力推进疫情防控常态化。
严格落实疫情防控政策“保健康，防重症”的转变，主动做好病毒“乙类乙管”措施，积极动员加快推进新冠疫苗接种，截至1月15 日共完成18岁以上全程接种人数11856人，接种达98.5 % ，4月份完成全乡抗原筛查4000余例；“零病例、零感染”成效得到持续巩固。着力防范化解各类经济社会风险。全力以赴抓调度、促攻坚，牢牢守住了不发生系统性区域性金融风险底线。着力维护社会安全稳定。聚焦重点领域、关键环节，强化分析研判，深入推进安全生产专项行动，完成乡电力砍青，以点带面推进电线线路老化改造工作；森林防灭火工作常抓不懈，团寨消防无火灾事故发生。实现防汛和安全生产“零死亡”目标，持续深入推进常态化扫黑除恶斗争，全面提升群众获得感幸福感安全感，2022年获评全市安全生产先进乡镇。
2．产业发展成绩明显。特色产业发展提质升级。
以党建为引领，以扩规提质为目标，创新八村联创模式，持续推进产业发展，推动稻米生态套种300余亩，创收近25万元，梨子寨、炮团、快团、新塘等4个村集体收入超10万，占比50%，排全县第四。两茶一油、中药材基地、饭香垠生态肉牛、土猪等养殖业和农村物流、商贸等产业稳步发展。建设茶叶基地1000余亩、落实粮食播面6400亩。村集体经济蓬勃发展，炮团村获评全市集体经济真抓实干村。项目建设稳步推进。全乡一般公共财政预算790.75万元，建设涉农产业项目73个资金234万元，全年地力补贴共发放201万元。基础设施建设稳步推进。集镇自来水建设、道路维修、消防安全工程和车场、高标准农田建设项目全面完工并投入使用。35千伏输变电项目完成规划选址。电信信号基站完成规划选址。
3.乡村振兴稳步推进。
牢牢守住不发生规模性返贫底线，围绕“两不愁三保障”的标准，实施防止返贫动态监测和帮扶，已新纳入监测对象12户31人，其中脱贫不稳定户4户9人；突发严重困难户5户16人；边缘易致贫户3户6人；针对新确定的监测对象制定帮扶措施35条；调整帮扶责任人22人。计生惠农惠民资金100%发放到位。发放特困分散供养生活补助资金21.54万元，救助困难群众86人。落实“雨露计划”发放教育帮扶资金38.1万元，资助254人。小额信贷工作不断推进，发放对象62户，发放金额310万元。加快推进农业现代化，扛稳粮食安全重任，以长牙齿的硬措施,落实最严格的耕地保护制度,坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，2022年完成耕地抛荒治理162.3亩，完成率为100%。
4.绿色低碳持续发展，生态文明理念深入人心。
牢记习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的嘱托，深入推进“绿水青山蓝天”工程和禁捕退捕等生态建设，累计完成造林绿化91.7亩。河长制全面落实，促进绿色低碳循环发展，积极探索生态产品价值实现机制，扎实推进“生态米”“稻花鱼”基地建设。农村人居环境整治提升。按照“六无一全”标准，深入开展人居环境十大行动，全乡8个村以点带面，推动示范，开展4个季度的人居环境评比工作，共投入50万元改善基础设施，亮家底、重评比，有对比。8个村共改厕275个，并新建停车场400平方米。
5.民生保障更加有力。集镇管理井然有序。
常态化开展集镇整治，对出店经营和占道经营进行了清理整顿，规范了车辆停放，新划定小车、摩托车停车区域100余个，实行非赶集日常态化巡逻，坚决杜绝占道经营和乱搭乱建。社会事业持续进步。城乡一体化公交客运项目建设完成，群众出行更便捷；两保工作持续推进，医保参保9965人，参保率达到103.38%、养老保险参保3907人，参保率达到86.44%；文教事业有序开展，与县文化馆联合开展“送戏下乡”活动三次。法治建设全面加强。扫黑除恶专项斗争持续推进，安全生产、信访维稳、扫黑除恶、打非治违、纠纷调处等平安创建常抓不懈，扎实推进平安炮团、法治炮团建设。
六、炮团乡人民政府单位履职效益
2022年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我单位根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了政府各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2022年绩效目标全面完成，具体情况如下：
（一）社会效益，促进了会同县社会稳定发展，保障了民生，改善居民生活环境和条件。
（二）生态效益，有效改善了人居环境，加强生态环境保护，促进了会同生态建设。
（三）经济效益。优化营商环境，提升特色产业发展，促进会同整体经济发展。
七、绩效自评结论
经自评，2022年度我单位整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为92分。
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