炮团侗族苗族乡2023年财政决算情况及2024年财政预算公开的报告

（炮团侗族苗族乡第十九届人民代表大会第六次会议）

财政所 张彦奇

2024年6月27日

各位代表：

炮团侗族苗族乡财政所受乡人民政府的委托，向大会作《关于2023年炮团侗族苗族乡财政决算和2024年财政预算公开》的报告，请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在县委、县政府和乡党委、政府的正确领导下，乡财政紧紧围绕全年工作总体目标任务，认真落实各项政策措施，紧扣上级各部门下达的各项经济指标和重点工作目标，立足实际，抢抓机遇，凝心聚力，不断增强财政在我乡经济发展中的作用与能力，确保全乡经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。

2023年，我乡财政总收入1254.59万元，比上年增加115.66万元，增长10.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1215.96万元（含在职人员统发工资及纳入一般公共预算管理的非税收入拨款），比上年增加113.9万元，增长10.33%；其他收入38.63万元，比上年增加14.76万元，增长61.83%。

2023年，我乡总支出1254.59万元，比上年增加115.66万元，增长10.15%。其中：基本支出完成1039.41万元，比上年增加162.46万元，增长18.52%。项目支出215.18万元，比上年减少46.8万元，下降17.86%。

2023年，我乡财政预算执行情况良好，一方面开源节流，努力筹措各项资金，节约各项经费开支，另一方面统筹运用预算内外财力保障单位正常运转、必要民生项目的实施和“乡村振兴”工作的正常推进，促进了全乡经济社会平稳发展。2023年我乡财政预算执行中的主要工作如下：

1.积极组织财政收入。紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接后盾单位，制订财政收入计划，及时掌握收入动态，为推进美丽炮团建设及全乡的乡村振兴提供了充足的资金保障。

2.做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，扎实做好财政补贴农民资金工作，各项涉农补贴资金及时、足额、安全发放到位。争取涉农整合资金用于各村基础设施建设，切实改善农业农村生产生活条件。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革；进一步规范政府采购管理；合理调整支出结构，为支持乡村振兴、疫情防控、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。

3.加强财政监督，促进依法理财。认真贯彻《湖南省乡财政管理条例》，严格规范理财行为，积极办理人大代表建议，虚心听取代表们的批评和建议，研究改进财政监督方式，把财政监督贯穿于财政管理全过程。

二、2024年财政预算公开

2024年我乡收支矛盾依然比较突出。从收入方面看；一是我乡2024年财政收入受各种环境影响较大，完成任务比较艰难；二是收入增长乏力；三是上级安排的运转保障资金有限；四是本乡又无其他收入。从支出方面看：一是政府运转中的经常性支出必须保证；二是乡村振兴和人居环境整治工作需要大量资金保证。现根据我乡实际情况安排2024年收支预算如下：

（一）2024年财政预算总收入473.11万元，其中：公共财政拨款473.11万元（含在职人员统发工资及纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）。

（二）2024年本部门一般公共预算拨款支出预算473.11万元，其中，一般公共服务支出390.01万元，占82.4%；社会保障和就业支出30.41万元，占6.4%；卫生健康支出11.77万元，占2.5%；农林水支出10万元，占2.1%；住房保障支出30.9万元，占6.5%。具体安排情况如下：

1.基本支出：2024年本部门基本支出预算数473.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2.项目支出：2024年本部门项目支出预算数13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡村振兴人居环境整治经费支出3万元，主要用于人居环境建设等方面；村级支出10万元，主要用于村级特定项目支出等方面。

为确保2024年财政收支任务的完成，要抓好以下几方面工作：

（一）努力培植财源，打造发展财政

努力培植壮大地方财源，抓好收入工作，服务于发展大局。发展经济、培植财源，是强化财政的基础，也是壮大财政实力的根本途径。首先，要调整农业结构，加快农业产业化进程，充分利用土地资源，实现农村生产要素的优化组合，产供销、贸工农为一体的经营方略。其次，要盘活现有存量资产，大力发展个体私营经济、加大招商引资力度。再次，要加快小城乡建设步伐，培育市场，拉动经济，搞活流通，发展壮大第三产业。

（二）加大民生投入，不断推动社会事业发展

进一步调整优化支出结构，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，特别是要加大乡村振兴力度，努力实现财政基本公共服务均等化。

（三）深化各项改革，不断提高财政管理水平

及时、足额落实本乡基本财力保障资金，不断提高保障水平；政府所有收入和支出都纳入预算管理，经乡人民代表大会批准的预算，非经法定程序不得改变；乡人民政府不得违反国家规定举借债务或者为任何单位和个人的债务提供担保；强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪现象。

（四）构建和谐财政，不断加强作风建设

扎实推进财政所机关效能建设，求实创新，敢于争先，积极培育更加和谐顺畅的理财环境，切实转变机关作风，树立窗口意识、形象意识、服务意识，提高服务效能。

各位代表，2024年我乡财政改革与发展任务艰巨而光荣。我们将在乡党委、政府的正确领导下、在乡人大的监督下、在上级各部门的大力支持下，一定能克服各种困难，圆满完成各项财政工作任务。