目  录

第一部分 会同县漠滨侗族苗族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

第一部分  会同县漠滨乡人民政府 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3.根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

5.组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构6个，分别为：党政综合办公室、党经济发展办公室、社会事务办公室、卫生健康办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设置3个直属事业单位，分别为：社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务中心）、农业综合服务中心、便民服务中心；设置1个执法机构：综合行政执法大队。

2.人员情况：组织部核定机关编制15名（包括行政编制15名），实有15名；核定事业编制21名，实有20名，1人离休。

二、部门预算单位构成

会同县漠滨乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有会同县漠滨乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况:2022年年初预算数:2022年年初预算数4642.6千元，比上年预算减少4613.29千元，减少49.84%；其中一般公共预算拨款4642.6千元，比上年预算减少3887.29千元，减少45.57%。纳入专户管理的非税收入0千元。

收入增减原因：公共财政补助减少、一般公共预算拨款减少、国有资产有偿使用收入减少。

（二）支出预算情况：2022年年初预算数4642.6千元，比上年预算减少4613.29千元，减少49.84%；其中一般公共服务支出4642.6千元，比上年预算减少2124.66千元，减少31.40%；其中:机关工资福利支出2370千元，比上年预算增加65千元；公用经费556千元，比上年预算减少1117.1千元，减少66.77%；项目支出894千元，比上年预算减少1372.06千元。

支出增减原因：财政缩减开支，人员公用经费减少，工资增加，更加重视社会保障。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入4642.6千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为3748.6千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为894千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：按项目管理的工资福利支出102千元，按项目管理的商品和服务支出792千元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年会同县漠滨乡人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款556千元，比2021年减少1117.1千元，减少66.67%主要原因单位公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为206千元，其中，公务接待费111千元，公务用车购置及运行费95千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费95千元），因公出国（境）费0千元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1千元，主要是压缩接待费、减少公车出行。

（三）政府采购情况

2022年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2022年一般性支出预算共计556千元，其中办公费80千元，主要用于代表履职的办公费开支等方面；印刷费100千元，主要用于代表调研、执法检查、宣传开支；电费50千元、差旅费70千元，会议费50千元，主要用于代表调研、视察、评议、执法检查开支；公务接待费111千元、公务用车运行维护费95千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。本单位无新增资产。土地共计5400平方米，价值52千元，房屋及构筑物3510平方米，价值523千元。其中办公用房1200平方米，价值222千元，其他用房1800平方米，价值201千元，保障性住房510平方米，价值168千元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体绩效目标的金额为4642.6千元，其中，基本支出3748.6千元，项目支出894千元。目标任务：检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

2022年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。