关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

各位代表：

漠滨侗族苗族乡财政所受乡人民政府的委托，向大会提交2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案），请各位代表予以审议。

2022年漠滨侗族苗族乡的财政工作在乡党委、政府的正确领导及乡人大的监督下，在上级财政部门的大力支持和关心下，全乡围绕“经济强乡”建设目标，紧扣“抢机遇、夯基础、调结构、惠民生”的发展主题，解放思想，开拓创新，用足用活现有政策，时刻把握向上级财政及相关部门争取各项资金、项目、政策的信息，千方百计挖掘收入的潜力，广聚各种财源，使有限的财政资金释放出极致的能量去发展漠滨、造福漠滨，在促进地方经济发展，维护基层社会稳定方面发挥着积极有效的作用。

一、漠滨侗族苗族乡2022年综合财政收支执行情况

（一）收入分类完成情况

2022年全乡预计完成综合财政收入640.76万元，其主要收入项目的完成是：

1、财政拨款收入537.23万元。

2、预算外收入103.53万元。

（二）支出分类完成情况

2022年全乡预计完成财政支出总计640.76万元其中：

1、工资福利支出197.26万元，办公费36.77万元，印刷费2.7万元，水电费13.77万元，差旅费16.87万元，维修费0.64万元，会议费2万元，培训费0.58万元，公务接待费1.23万元，公务用车运行维护费7.19万元。

2、对个人及家庭的补助203.766万元。

1.落实制度执行，加强财务管理。

以提升乡、村财务科学化、精细化管理为目标，按照省、市财政部门提出的“全面、精准、细致、规范、高效”的工作要求，不断深化财政各项改革，推进依法理财，结合财经法律、法规，创新财政管理方式，促进财政管理的科学化、规范化、法制化、透明化。年初，乡党委、政府将财政工作纳入重要议事日程，并成立了由乡长负责的财政领导小组，形成领导干部负责抓，财政人员具体抓，部门人员协助抓的抓收格局。

2.做到统筹兼顾，重点保障民生。

在保障乡村两级基本支出的前提下，以保障和改善民生为工作导向，将财力支持的重点向扶贫、党建等领域倾斜。首先确保乡村两级工作人员的经费保障，适当提高工作人员的积极性，然后对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。

3、强化网络监督，确保资金阳光透明。

在乡党委、政府及上级财政部门的关怀下，财政所配合纪委全面建立互联网络+监督村账财务网上公开体系。实行国库集中支付改革以来，对政府日常开支实行国库直接支付的手段，防止资金截留。对“两折两卡”进度实行实时报送，加强“两折两卡”的政策宣传，配合扶贫部门按要求发放产业扶贫资金及相关的涉农整合资金，提高了惠农资金及扶贫发放的透明度，减少了资金拨付环节和在途时间，从根本上杜绝了财政资金的挤占、截留和挪用，使财政补贴资金会更准确、快捷、安全地发放到补贴对象二、漠滨侗族苗族乡2023年财政预算（草案）

基于乡镇财政预算是在县财政直接预算安排后而执行的特殊性，加之上级补助收入变动较大和实行国库集中支付改革，大部分资金实行专款专用，对一事一议财政奖补资金、民政资金和惠农补贴没有纳入2023年预算，所以正常经费的预算只能按上年执行数来预算。

（一）2023年财政预算总收入645万元，其中：

1、财政拨款收入540万元

2、其他收入105万元。

其他一些专项资金没有作预算安排，但收到后做预算调整安排。

（二）2023年财政预算总支出645万元

1、工资福利支出198万元

2.乡运转及日常管理经费 386万元

2、社会综合治理经费10万元；人民调解以奖代补、普法经费和禁毒经费3万元；党建工作经费6万元；环境卫生整治经费30万元；安全生产经费3万元，武装经费1万元，防汛抗旱经费8万元。

三、2023年财政工作措施：

拓财、抓财、控财是财政工作的宗旨和原则，而搞好经济建设是一切工作的出发点和落脚点。2023年财政形势不容乐观，我乡的经济建设面临许多机遇和挑战，我们要以武陵山片区扶贫开发为契机，用足用活文明县城创建的各项政策及新农村建设的各项政策、信息抓住机遇，加快发展，努力完成今年的财政收支任务。

（一）保稳定，求发展。首先，在稳定方面，在财力上要保证乡镇合并机构的正常运转和各项大政方针贯彻落实，保证乡、村干部的正常补助待遇；在发展课题上，看清县城发展的方向，围绕乡党委、政府的规划，服务于全乡的经济建设，实施好公益事业，把财政工作与扶贫攻坚紧密结合起来，真正发挥乡财政在精准扶贫工作中的主导作用。

（二）解放思想、更新观念。近几年来，各种项目资金和专款都是自己规划，主动争取，才能得以立项拨款，上级不再固定资金和指标，所以我们要进一步解放思想、更新观念，守株待兔等上级补助不再是办法，只有积极主动地去争取才有希望。乡、村干部应紧密团结在乡党委、政府的周围，清醒地认识形势和政策的调整，反复清除思想上的束缚，摆脱陈旧观念的影响，大胆地去干、去闯、去跑、去争取上级资金，为漠滨侗族苗族乡的发展，为广大群众脱贫致富奔小康而努力。

（三）推进财政改革。全面实行乡镇国库集中支付改革和村级财务报账改革，减少现金流量，预防腐败发生，保护好乡村干部，为漠滨侗族苗族乡的发展提供强有力的生命力。

各位代表，过去一年的财政工作取得了一定的成绩，但在成绩的背后，我们应该深刻认识到形势逼人。2022年的财政工作探幽析微，引人思考，国家无偿性财政资金正面向戴帽项资金和增大社会公共服务及社会弱势群众倾斜，一定程度上增加了乡村财政运转的压力，这就要求我们再接再厉，在按既定目标前进时，要认清形势，抢抓各种机遇，群策群力，全面推进全乡各项建设的可持续发展。同时在乡人大的监督指导下，把2023年的财政预算指标管理纳入日常工作中，落实到行动中，做到积极组织收入与节俭办事结合起来，群惜财、群辟财、群聚财，把每一分钱都用在刀刃上，为实现乡党委、政府勾勒的发展蓝图提供资金保障，为提高漠滨人民的幸福指数，扎扎实实为漠滨的发展谋福祉而不懈努力！

谢谢大家！

大会秘书处                             2022年10月31日