发布时间：2023-09-28 14:57 信息来源：会同县漠滨侗族苗族乡
2022年度
会同县漠滨侗族苗族乡人民政府部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。
2、对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。
3、编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
4、管理乡经济和各项社会事业的行政工作。
5、负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
6、支持和帮助村民委员会工作。
7、法律规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
漠滨侗族苗族乡人民政府为正科级行政机构，下设有本部门有内设机构6个，分别为：党政综合办公室、党经济发展办公室、社会事务办公室、卫生健康办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设置3个直属事业单位，分别为：社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务中心）、农业综合服务中心、便民服务中心；设置1个执法机构：综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。
2022年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县漠滨侗族苗族乡人民政府本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：会同县漠滨侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,145.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
339.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
3.04 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
121.70 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
545.15 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
16.94 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
7.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
345.32 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
2.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.84 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
6.23 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,267.20 |
本年支出合计 |
58 |
1,267.20 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,267.20 |
总计 |
62 |
1,267.20 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||||||
|
部门：会同县漠滨侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||
|
合计 |
1,267.20 |
1,145.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.70 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
339.69 |
217.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.70 |
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
339.69 |
217.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.70 |
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
187.12 |
65.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.70 |
||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
152.57 |
152.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
545.15 |
545.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
493.76 |
493.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
486.94 |
486.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
345.32 |
345.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
164.54 |
164.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
37.25 |
37.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
127.29 |
127.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
127.33 |
127.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
127.33 |
127.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
53.46 |
53.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
53.46 |
53.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：会同县漠滨侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,267.20 |
1,122.10 |
145.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
339.69 |
339.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
339.69 |
339.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
187.12 |
187.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
152.57 |
152.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
545.15 |
545.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
493.76 |
493.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
486.94 |
486.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
345.32 |
200.22 |
145.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
164.54 |
146.76 |
17.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
37.25 |
37.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
127.29 |
109.51 |
17.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
127.33 |
0.00 |
127.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
127.33 |
0.00 |
127.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
53.46 |
53.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
53.46 |
53.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：会同县漠滨侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,145.50 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
217.99 |
217.99 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
545.15 |
545.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
345.32 |
345.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,145.50 |
本年支出合计 |
59 |
1,145.50 |
1,145.50 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,145.50 |
总计 |
64 |
1,145.50 |
1,145.50 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：会同县漠滨侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,145.50 |
1,000.40 |
145.10 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
217.99 |
217.99 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
217.99 |
217.99 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
65.42 |
65.42 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
152.57 |
152.57 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
545.15 |
545.15 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
493.76 |
493.76 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
486.94 |
486.94 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
345.32 |
200.22 |
145.10 |
||
|
21301 |
农业农村 |
164.54 |
146.76 |
17.78 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
37.25 |
37.25 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
127.29 |
109.51 |
17.78 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
127.33 |
0.00 |
127.33 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
127.33 |
0.00 |
127.33 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
53.46 |
53.46 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
53.46 |
53.46 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：会同县漠滨侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
557.55 |
302 |
商品和服务支出 |
246.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
333.14 |
30201 |
办公费 |
47.07 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
66.16 |
30202 |
印刷费 |
3.09 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
45.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
11.91 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
9.76 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.09 |
30206 |
电费 |
18.47 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.82 |
30211 |
差旅费 |
19.90 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.73 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.20 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
196.26 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.64 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.94 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
14.30 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.14 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
58.40 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
48.32 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.07 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
176.83 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.99 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.89 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
7.07 |
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人员经费合计 |
753.82 |
公用经费合计 |
246.58 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：会同县漠滨侗族苗族乡人民政府 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：会同县漠滨侗族苗族乡人民政府 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：会同县漠滨侗族苗族乡人民政府 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20.60 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
11.10 |
16.93 |
0.00 |
8.99 |
0.00 |
8.99 |
7.94 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1267.20万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少336.08万元，减少20.9%，主要是因为一是在职人员减少，津贴补贴减少；二是日常公用经费减少。
2022年度支出总计1267.2万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少336.08万元，减少20.9%，主要是因为一是在职人员减少，津贴补贴减少；二是日常公用经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1267.2万元，其中：财政拨款收入1145.5万元，占90.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入121.7万元，占9.6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1267.2万元，其中：基本支出1122.1万元，占88.55%；项目支出145.1万元，占11.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入合计1145.5万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上年相比，减少258.28万元，减少18.4%，主要是因为一是在职人员减少，津贴补贴减少；二是日常公用经费减少。
2022年度财政拨款支出合计1145.5万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上年相比，减少258.28万元，减少18.4%，主要是因为一是在职人员减少，津贴补贴减少；二是日常公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1145.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少247.69万元，减少17.78%，比上年减少的原因：主要是因为一是在职人员减少，津贴补贴减少；二是厉行节约，压减支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1145.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出217.99万元，占19.03%；教育（类）支出3.04万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出545.15万元，占47.59%;卫生健康（类）支出16.94万元，占1.48%；城乡社区（类）支出7万元，占0.61%；农林水（类）支出345.32万元，占30.15%；交通运输（类）支出2万元，占0.17%；自然资源海洋气象（类）支出0.84万元，占0.07%；灾害防治及应急管理（类）支出6.23万元，占0.54%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为464.26，支出决算数为1145.5万元，完成年初预算的246.74%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为55.6万元，支出决算为65.42万元，完成预算的117.66%，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为152.57万元，支出决算为152.57万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：人员工资、各项社保缴费增加以及功能科目变动。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元。年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为486.94万元。年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.82万元。决年初预算为零，无法计算百分比，算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.09万元。年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.3万元。年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.94万元。年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元。年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元。年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.25万元。决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
14、农林水支出（类）农业农村（款）其农业农村支出（项）
年初预算为127.29万元，支出决算为127.29万元。完成预算的100%，决算数等于年初预算数。
15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为127.33万元，支出决算为127.33万元。完成预算的100%，决算数等于年初预算数。
16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.46万元。年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）
年初预算为1.47万元，支出决算为2万元，完成预算的136.05%，决算数大于年初预算的主要原因是：此项支出增加。
18、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.23万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出972.4万元，其中：人员经费725.82万元，占基本支出的74.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费246.58万元，占基本支出的25.36%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工作经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出；对个人和家庭的补助。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款年初预算为20.60万元，支出决算为16.93万元，完成预算的82.18%，其中：
因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算数0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。
公务接待费年初预算为11.10万元，支出决算为7.94万元，完成预算的71.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，且还有一部分尚未报账；与上年决算11.95万元相比减少4.01万元，减少33.56%,主要原因是厉行节约，压减支出，且还有一部分尚未报账。
公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算一致，主要是无车辆购置，与上年决算0万元相比无变动，主要原因是未安排车辆购置。
公务用车运行维护费年初预算为9.50万元，支出决算为8.99万元，完成预算的94.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年决算10.02万元相比减少1.03万元，减少10.28%,减少的主要原因是厉行节约，压减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.94万元，占46.9%,因公出国（境）费支出决算0.0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.99万元，占53.1%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，没有因公出国（境）类支出。
2、公务接待费支出决算为7.94万元，主要是上级各部门工作指导及其他工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.99万元，其中：公务用车购置费0万元，本年没有新购车辆。公务用车运行维护费8.99万元，主要是车辆的汽油费、过路过桥费等支出，截至2022年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府基金性收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出246.58万元，比上年决算数增加58.27万元，增加30.94%。主要原因是：一是增加政府修缮，商品与服务支出增多；二是天气干旱，政府出资供电抽水为乡镇提供用水，水电费大增。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支培训费0.64万元，用于开展漠滨乡人居环境整治培训，人数70人，内容为开展漠滨乡人居环境整治培训。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位应急用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
本部门2022年整体支出1267.2万元，其中项目支出145.1万元，本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金89.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为89.40万元，执行数为145.1万元，完成预算的162.3%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏高；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
2022年度项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）、《会同县财政局关于开展2021年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩〔2022〕11号），2021年度，会同县财政局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：
一、漠滨侗族苗族乡人民政府的主要职责、工作任务及目标
主要职责：
1.执行本级人民政府代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预决算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等的行政工作。
3.认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作。
4.保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利
5.保护各种经济组织的合法权益。
主要工作任务及目标是：
（一）贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作。稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基层设施建设，改善农业生产条件，抓好本乡第一、第二、第三产业的发展，安全生产、美丽乡村建设、经济可持续发展等工作，确保各项工作目标任务圆满完成。
（二）服务保障体系建设持续发力。
（三）抓好本乡的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监管。农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、乡村振兴工作、绿化环保等上级交办的其它各项工作任务保质保量地完成。
二、基本情况
现有行政编制人员14个，全额拨款事业编制23个，自收自支事业编0个，实有在职人数36人，离、退休人员1人。有车辆2台，实有在职人数与编制数相差1人。
三、年初预算安排情况
无年初预算安排。
四、本年预算执行情况
1、收入方面：在实际执行中，县漠滨侗族苗族乡人民政府全年收入为12672000元，其中上级补助收入为0元（年初因属上级专项补助，不能确定数据，未列入年初预算），2021年无结转结余，本级财政拨入11455000元，预算追加数为1217000元，主要原因为：一是：2022年初无预算安排，追加的收入主要用于一般公共服务支出中的行政运行支出。
支出方面：全年实际支出为12672000元，支出为12672000元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。
（一）基本支出11221000元，占全部支出的88.55%，其中预算调整收入支出1217000元，占全年实际支出的9.60%。
1、工资福利支出5575500元，占总支出的44%。其中基本工资3331400元，津补贴661600元，奖金458500元，伙食补助费119100元，绩效工资97600元，机关事业单位基本养老保险缴费370900元，职工基本医疗保险缴费169400元，其他社会保障缴费68200元，住房公积金56800元，其他工资福利支出242000元。
2、公用经费支出2465800元，占总支出的19.46%。其一，日常公用经费为3682800元，包括办公费470700元，印刷费30900元，电费184700元，差旅费199000元，维修（护）费77300元，培训费6400元，公务接待费79400元，专用材料费1217000，劳务费584000元，委托业务费483200元，工会经费170700元，公务用车运行维护费89900元，其他交通费用18900元，其他商品和服务支出70700元。
3、对个人和家庭的补助为1962600元，包括抚恤金143000元，生活补助51400元，个人农业生产补贴1768300元。
（二）项目支出共1451000元，占全部支出的11.45%。
1、资本性支出基础设施建设类1451000元，财政均按实际支出进度予以拨付，剔除工资性支出及公务费处，主要项目为：农业农村及巩固脱贫衔接乡村振兴工作安排（其中村级道路项目177800元、集镇建设项目1273300元。
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数71.53%，支出79400元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数94.63%，支出89900元，有效地控制了“三公经费”的支出。
政府采购方面：全年通过政府采购支出0元。
财务管理方面：会同县漠滨侗族苗族乡人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，单位在以下方面进行了严格的管理：1、加强预算和专户管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位事业任务和服务规模，在保工资、保运转和本级行政事业单位发展的基础上，科学地做好2022年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月对资金使用进行规划，确保资金支出不突破预算。2、规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了全单位事业发展的需要。3.加强管理厉行节支。结合我单位实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。
五、漠滨侗族苗族乡人民政府工作目标履职情况
由于年初无预算安排但有目的进行了预算调整，有效地保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
（一）贯彻落实上级方针政策，推动乡村振兴工作。推动乡村振兴，改善人居环境，逐渐完善乡村基础设施建设。抓好本乡第一、第二、第三产业的发展等工作扎实推进，逐步提高本乡农村人均收入水平。
（二）服务保障体系建设持续发力。牢固树立“以人为本”的工作理念，切实将人民群众切身利益实现好。
一是稳定服务保障机制：在“以人为本”的基础上，按相关文件要求开展示范型创建，推动基层基础建设提质增效，推动服务保障能力更好发挥。同时，维护好行政运行并保证干部职工工资福利按时发放。
二是建立困难援助机制：对于因患重大疾病、自然灾害、突发事件等不可抗拒因素导致生活严重困难的职工及群众及时了解情况，根据困难程度给予帮扶。
（三）抓好本乡的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监管。紧紧扭住“减存量、防增量、控变量”工作目标，保证财政资金规范使用，资金拨付及时到位，政府正常运转。
（四）中心工作常抓不懈。一是坚持党建引领。深入开展本部门党史学习教育，组织开展“为群众办实事”、多次开展党建活动。二是疫病防控不松懈。时刻关注县疾控中心的通知，设置健康卫生服务点，实时传达有关要求。
六、漠滨侗族苗族乡人民政府履职效益
2022年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。本单位根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了本级行政事业单位各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2021年绩效目标全面完成，具体情况如下：
（一）社会效益
严格检监控惠农及扶贫补助的发放，对本级所辖特殊困难对象进行及时救助，保障了村（居）民的基本利益，促进了社会的和谐发展。
（二）经济效益
基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工福利待遇及正常行政运行；项目经费一是保障了我单位农村基础设施建设项目顺利完成。二是提升了项目受益者地生活幸福感，。不断拓展服务功能，提升事业单位的服务管理水平，通过项目的实施程度，增强对基层群众福利的关注度
（三）生态环境发展
解读中央文件精神，对各村、社区进行了人居环境整治工作，乡村面貌焕然一新，推进建设美丽乡村的进程。
（四）社会公众或服务对象满意度
对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到90%以上。
七、绩效自评结论
经自评，2022年度我乡整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为94分。
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