目  录

第一部分宝田侗族苗族乡人民政府部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

第一部分 会同县宝田侗族苗族乡人民政府

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；

5、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

6、制定和组织实施乡村建设规划，保护而后改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置

1.宝田侗族苗族乡人民政府为正科级行政机构，下设有党政办、党建办、纪委办、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务便民服务中心、退役军人服务站、综合执法大队。

2、人员情况：组织部核定机关编制40名，包括行政编制16名，实有16名；核定事业编制24名，实有20名，财政所工作人员2名，总计39人在编在岗。

二、部门预算单位构成

会同县宝田侗族苗族乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有会同县宝田侗族苗族乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2022年本部门收入预算数472.46万元，其中：一般公共预算拨款472.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入比上年预算减少66.08万元，降低12.27%。

收入减少主要原因：严格落实中央八项规定的要求，压缩预算，减少开支。

（二）支出预算情况：2022年本部门支出预算数472.46万元，其中一般公共服务支出472.46万元，支出比上年预算减少66.08万元，降低12.27%。

支出较去年减少主要原因：压缩办公经费，减少开支，扶贫开支减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算472.46万元，其中，一般公共服务支出472.46万元，占100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门预算数为384.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门预算数为88.30万元，是指单位为完成本级日常工作及相关项目而发生的支出。其中：办公费支出30万元，主要用于日常工作履职的办公费开支等方面；印刷资料费支出12万元，主要用于政策宣传，广告制作，资料印刷等方面；会议费支出3.3万元，主要用于工作安排部署相关会议开支；差旅费支出9万元；工会经费14万元；公务接待开支9万元，其他开支11万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年会同县宝田侗族苗族乡人民政府的机关运行经费53.2万元，比上年预算减少485.3万元，减少90%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5.3万元，主要是压缩接待费、减少公车出行。

（三）政府采购情况

2022年本部门无政府采购预算。2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(四）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算3.3万元，拟安排0.3万元会议费,参加人数100人，会议内容为计生例会；拟安排1万元会议费,参加人数400人，会议内容为乡村振兴；拟安排1万元会议费,参加人数400人，会议内容为安全生产；拟安排1万元会议费,参加人数400人，会议内容为人居环境整治；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。会议费、培训费数据均来自项目支出。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体绩效目标的金额为472.46万元，其中，基本支出384.16万元，项目支出88.30万元。2022年度未安排重点项目预算。具体绩效目标详见报表。

目标任务：宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现基层党建工作全覆盖，全面提升基层党建工作水平。统筹制定区域发展决策和建设规划，推动本镇经济社会健康、高质量发展。统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区公共安全及安全生产监管。完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。完成县委、县政府交办的其他任务。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格