收入支出决算总表
					公开01表
部门：会同县宝田侗族苗族乡人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	513.55	一、一般公共服务支出	32	466.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7.48
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	8.87	八、社会保障和就业支出	39	32.37
	9		九、卫生健康支出	40	18.73
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	45.00
	12		十二、农林水支出	43	40.39
	13		十三、交通运输支出	44	8.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	567.42	本年支出合计	58	618.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	51.33	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	618.75	总计	62	618.75
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
部门：会同县宝田侗族苗族乡人民政府										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				567.42	558.55					8.87
201			一般公共服务支出	415.15	406.28					8.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	413.91	405.04					8.87
2010301			行政运行	388.31	388.31
2010302			一般行政管理事务	3.01	3.01
2010308			信访事务	1.00	1.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.59	12.73					8.87
20111			纪检监察事务	1.00	1.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.00	1.00
20134			统战事务	0.24	0.24
2013404			宗教事务	0.24	0.24
204			公共安全支出	7.48	7.48
20402			公安	7.48	7.48
2040202			一般行政管理事务	6.40	6.40
2040299			其他公安支出	1.08	1.08
208			社会保障和就业支出	32.37	32.37
20805			行政事业单位养老支出	32.37	32.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37
210			卫生健康支出	18.73	18.73
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	17.18	17.18
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.18	17.18
21015			医疗保障管理事务	1.55	1.55
2101502			一般行政管理事务	1.55	1.55
212			城乡社区支出	45.00	45.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00
2120802			土地开发支出	45.00	45.00
213			农林水支出	40.39	40.39
21305			扶贫	5.53	5.53
2130599			其他扶贫支出	5.53	5.53
21307			农村综合改革	31.86	31.86
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	31.86	31.86
21399			其他农林水支出	3.00	3.00
2139999			其他农林水支出	3.00	3.00
214			交通运输支出	8.30	8.30
21401			公路水路运输	8.30	8.30
2140104			公路建设	8.30	8.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
									公开03表
部门：会同县宝田侗族苗族乡人民政府							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				618.75	572.26	46.48
201			一般公共服务支出	466.48	441.32	25.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	465.24	440.32	24.91
2010301			行政运行	439.64	430.95	8.69
2010302			一般行政管理事务	3.01		3.01
2010308			信访事务	1.00		1.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.59	9.38	12.22
20111			纪检监察事务	1.00	1.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.00	1.00
20134			统战事务	0.24		0.24
2013404			宗教事务	0.24		0.24
204			公共安全支出	7.48		7.48
20402			公安	7.48		7.48
2040202			一般行政管理事务	6.40		6.40
2040299			其他公安支出	1.08		1.08
208			社会保障和就业支出	32.37	32.37
20805			行政事业单位养老支出	32.37	32.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37
210			卫生健康支出	18.73	17.18	1.55
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	17.18	17.18
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.18	17.18
21015			医疗保障管理事务	1.55		1.55
2101502			一般行政管理事务	1.55		1.55
212			城乡社区支出	45.00	45.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00
2120802			土地开发支出	45.00	45.00
213			农林水支出	40.39	36.39	4.00
21305			扶贫	5.53	4.53	1.00
2130599			其他扶贫支出	5.53	4.53	1.00
21307			农村综合改革	31.86	31.86
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	31.86	31.86
21399			其他农林水支出	3.00		3.00
2139999			其他农林水支出	3.00		3.00
214			交通运输支出	8.30		8.30
21401			公路水路运输	8.30		8.30
2140104			公路建设	8.30		8.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：会同县宝田侗族苗族乡人民政府							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	513.55	一、一般公共服务支出	33	457.61	457.61
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	7.48	7.48
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.37	32.37
	9		九、卫生健康支出	41	18.73	18.73
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	45.00		45.00
	12		十二、农林水支出	44	40.39	40.39
	13		十三、交通运输支出	45	8.30	8.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	558.55	本年支出合计	59	609.88	564.88	45.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.33	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	51.33		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	609.88	总计	64	609.88	564.88	45.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：会同县宝田侗族苗族乡人民政府						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				564.88	518.40	46.48
201			一般公共服务支出	457.61	432.46	25.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	456.37	431.46	24.91
2010301			行政运行	439.64	430.95	8.69
2010302			一般行政管理事务	3.01		3.01
2010308			信访事务	1.00		1.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.73	0.51	12.22
20111			纪检监察事务	1.00	1.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.00	1.00
20134			统战事务	0.24		0.24
2013404			宗教事务	0.24		0.24
204			公共安全支出	7.48		7.48
20402			公安	7.48		7.48
2040202			一般行政管理事务	6.40		6.40
2040299			其他公安支出	1.08		1.08
208			社会保障和就业支出	32.37	32.37
20805			行政事业单位养老支出	32.37	32.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37
210			卫生健康支出	18.73	17.18	1.55
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	17.18	17.18
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.18	17.18
21015			医疗保障管理事务	1.55		1.55
2101502			一般行政管理事务	1.55		1.55
213			农林水支出	40.39	36.39	4.00
21305			扶贫	5.53	4.53	1.00
2130599			其他扶贫支出	5.53	4.53	1.00
21307			农村综合改革	31.86	31.86
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	31.86	31.86
21399			其他农林水支出	3.00		3.00
2139999			其他农林水支出	3.00		3.00
214			交通运输支出	8.30		8.30
21401			公路水路运输	8.30		8.30
2140104			公路建设	8.30		8.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
										公开06表
部门：会同县宝田侗族苗族乡人民政府									金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数	科目编码		科目名称	决算数
301	工资福利支出	412.47	302	商品和服务支出		68.14	307		债务利息及费用支出
30101	基本工资	222.48	30201	办公费		2.41	30701		国内债务付息
30102	津贴补贴	38.25	30202	印刷费		12.58	30702		国外债务付息
30103	奖金	9.19	30203	咨询费		0.90	310		资本性支出
30106	伙食补助费	7.18	30204	手续费			31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费			31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.11	30206	电费		3.71	31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		0.27	31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30208	取暖费		0.05	31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费			31008		物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用			31009		土地补偿
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费			31010		安置补助
30199	其他工资福利支出	76.54	30214	租赁费			31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	37.79	30215	会议费		0.37	31012		拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		0.24	31013		公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		1.89	31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3.01	31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.40	30224	被装购置费			31022		无形资产购置
30305	生活补助	36.39	30225	专用燃料费			31099		其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		1.10	399		其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			39906		赠与
30308	助学金		30228	工会经费		16.61	39907		国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费			39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		3.59	39999		其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		9.03
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		12.37
人员经费合计		450.26			公用经费合计			68.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：会同县宝田侗族苗族乡人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.30	0	7.60	0	7.60	6.70	5.48	0	3.59	0	3.59	1.89
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：会同县宝田侗族苗族乡人民政府								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计					45.00	45.00	45.00
212			城乡社区支出		45.00	45.00	45.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		45.00	45.00	45.00
2120802			土地开发支出		45.00	45.00	45.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算

 

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计618.75万元（含年初结转和结余资金51.33万元），与上年相比，减少124.69万元，减少16.77%，主要是因为民政资金和涉农整合项目资金收入减少。

2021年度支出总计618.75万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少124.69万元，减少16.77%，主要是因为主要是因为民政资金及涉农整合项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计567.42万元，其中：财政拨款收入558.55万元(包括一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入），占98.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.87万元，占1.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计618.75万元，其中：基本支出572.26万元，占92.5%；项目支出46.48万元，占7.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计558.55万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少148.95万元,减少8.75%，主要是因为压缩预算，减少支出。

2021年度财政拨款支出合计609.88万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少48.67万元，减少7.4%，主要是因为压缩经费开支，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出564.88万元，占本年支出合计的92.62%，与上年相比，财政拨款支出减少54.17万元，减少8.75%，比上年减少的原因：扶贫支出和农林水支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出564.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出457.61万元，占81%；公共安全支出7.48万元，占1.3%；社会保障和就业支出32.37万元，占5.7%；卫生健康支出18.73万元，占3.3%；农林水支出40.39万元，占7.2%；交通运输支出8.3万元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为538.54万元，支出决算数为564.88万元，完成年初预算的104.89%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为433.03万元，支出决算为439.64万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算的主要原因是:人员增加，疫情防控、人居环境整治等工作开支增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:人员增加，经费开支增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：为确保建党100周年庆顺利开展，增加该项经费开支。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：两会召开及建党百年庆等活动的开展，增加该项经费开支。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：加强了纪检监察工作的开展，增加该项经费开支。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：开展宗教事务的相关工作，增加该项经费开支。

7、公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的213.33%，决算数大于年初预算的主要原因是:辅警人员增加、治安巡逻工作的加强，经费开支增加。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：为确保社会治安，加强了公共安全工作，增加该项经费开支。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：三支一扶、村务专干等编外人员医疗保险经费增加。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为93.98万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的33.9%，决算数小于年初预算的主要原因是：本年的村级项目开支减少。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：新建组级公路，经费开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出518.40万元，其中：人员经费450.26万元，占基本支出的86.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费68.14万元，占基本支出的13.1%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.30万元，支出决算为5.48万元，完成预算的38.3%，其中：

因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。

公务接待费年初预算为6.70万元，支出决算为1.89万元，完成预算的28.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支。与上年决算5.52万元相比，减少65.76%，主要原因是：严格把控公务接待，减少了接待频次。

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算0万元，决算数与年初预算一致，未安排车辆购置，与上年决算0万元一致，未安排车辆购置。

公务用车运行维护费年初预算为7.60万元，支出决算为3.59万元，完成预算的47.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控公车维护与使用，与上年决算6.88万元相比，减少3.29万元，减少47.8%，主要原因是：公车管理规范，维修费用降低，油耗减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.89万元，占34.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.59万元，占65.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数一致。

2、公务接待费支出决算为1.89万元，全年共接待来访团组35个、来宾236人次，主要是茶园（产业）调研、上级各部门工作指导及其他工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.59万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.59万元，主要是车辆维修费、保险费、年检费、燃料费、过路过桥费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入45万元，支出45万元，其中基本支出45万元，项目支出0万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，本年支出决算为45万元，增长100%，本年决算数大于年初预算的主要原因是:增减挂钩和占补平衡工作经费增加。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出68.14万元，比上年决算数204.12万元，减少135.98 万元，降低66.6%。主要原因是：严格落实中央八项规定，反对浪费，厉行节约，压缩办公经费。比年初预算数减少470.4万元，降低87.35%。主要原因是：预算调整，机关运行经费减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.37万元，用于召开党代会、人大会、经济工作会、人口普查业务培训会、安保维稳会、疫情防控等会议，人数105人，内容为年终表彰，年度工作报告，业务培训，维稳工作部署、疫情防控等开支；本部门开支培训费0.24万元，参与培训18人次，用于单位事业编制人员网上课程培训；未未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位日常运行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位2021年度整体支出618.75万元，其中项目支出46.48万元，本单位无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金46.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度本单位未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。本年度无重点项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

基本建设类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为79.61万元，执行数为23.58万元，完成预算的29.61%。

其他项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为22.9万元，执行数为22.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

发现的主要问题及原因：一是预算执行支付进度较慢；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

   基本建设类项目和其他项目绩效评价综合得分92分，绩效评价结果为优，绩效评价报告详见附件。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《会同县财政局关于开展2021年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2022］11号），2021年度，我乡坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2021年整体、项目支出绩效自评如下：

一、宝田侗族苗族乡人民政府的主要职责、工作任务及目标

主要职责：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；制定和组织实施乡村建设规划，保护而后改善生活环境和生态环境。

主要工作任务及目标：保障政府机构正常运转，完善辖区村落基础设施建设；巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴工作；改善人居环境，保护生态环境；推行惠及外出就业和返乡创业惠民政策，促进就业，增加群众收入；提高政府为民服务能力，提升群众对政府满意度，促进全乡经济和社会各项事业持续、稳定、健康发展。抓好本乡的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监管，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、乡村振兴工作、绿化环保等上级交办的其它各项工作任务。

二、基本情况

机构设置情况：宝田侗族苗族乡人民政府为正科级行政机构，下设有党政办、党建办、纪委办、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务便民服务中心、退役军人服务站、综合执法大队。

人员情况：组织部核定机关编制40名，包括行政编制16名，实有16名；核定事业编制24名，实有20名，财政所工作人员2名，总计39人在编在岗。

三、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，会同县宝田侗族苗族乡人民政府全年总收入为618.7万元，其中2020年结转结余51.3万元，本年收入567.4万元（预算拨款收入513.5万元，政府性基金收入45万元，其他收入8.86万元），具体如下：

1、县本年年初预算拨款收入513.5万元，其中基本支出收入467万（一般公共服务支出381.1万元、社会保障和就业支出32.4万元、卫生健康支出17.2万元、农林水支出36.4万元），项目支出46.4万元。

2、政府性基金收入45万元，其中基本支出收入45万元（公用经费45万元）。

3、其他收入8.87万元，其中基本支出收入8.87万元（公用经费8.87万元）。

支出方面：全年实际支出为618.7万元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。

（一）基本支出572万元（含政府性基金45万元和其他收入8.87万元），占全年收入的92.4%。

1、工资性支出412.4万元,占收入66.7%，其中基本工资222.5万元，津补贴38.2万元，奖金9.2万元，伙食补助费7.2万元，基本养老保险38.1万元，基本医疗保险17.4万元，其他社会保障2.2万元。

2、公用经费支出为125.8万元（政府性基金45万元，占比35.7%，其他收入8.87万元，占比7%），占收入20.3%，其中：办公费39.7万元，印刷费12.6万元，咨询费0.9万元，电费3.7万元，邮电费0.27万元，差旅费9.2万元，维修（护）费2.3万元，会议费0.37万元，培训费0.24万元，公务接待费1.9万元，专用材料费3万元，劳务费1.1万元，工会经费16.6万元，公车运行维护费3.6万元，其他交通费9万元，其他支出21.32万元。

3、对个人和家庭补助59.1万元，占预算收入9.5%，其中退休抚恤金1.4万元，生活补助费44.5万元，奖励金1万元，其他对个人家庭的补助12.2万元。

（二）项目支出为46.5万元。占全年收入的7.5%。

1、县本级项目支出46.5万元，占全年收入的7.5%，其中：

（1）基本建设类项目经费23.6万元。其中小套房建设、村级公路维修等项目23.6万元

（2）其他项目经费22.9万元。其中生猪扑杀补助款12.2万元，辅警工资及城乡两险工作经费等项目10.7万元。

“三公”经费控制情况：2021年度“三公”经费预算总额14.3万元，与2020年度“三公”经费预算相比上升1.7万元。没有因公出国（境）人员，公务接待年初预算安排6.7万元、实际支出1.89万元，公务接待费占年初预算安排数28%；公务用车购置及运行维护费年初预算安排7.6万元、实际支出3.6万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数47.4%。

政府采购方面：无政府采购支出。

财务管理方面：1、加强预算管理。一是根据县财政局部门预算编制的相关要求，科学地做好2021年部门预算编报工作。2、规范财务管理：认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，对有关财务方面文件及时掌握，财务收支严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善；三是认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。财政资金管理与项目财务管理符合国家相关规定。项目实施积极与财政部门衔接，做好专项经费的预算安排，做到专款专用的原则，按年度接受县级财政、审计部门及上级工会的审计。

四、宝田侗族苗族乡人民政府工作目标履职情况

由于年初预算安排及有针对的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

（一）安全生产工作。开展了春节、两会、清明、五一、汛期、特护期等重点防护期间安全生产大检查，对辖区的学校、企业、（水上）道路交通、烟花爆竹、废弃矿洞、危房、空心房进行了安全检查。责令拆除危旧空心房4处，已整改到位，安装村组道路护栏4公里，维修易塌陷道路3处。各村主干道设置道路安全警示标志10余块，安全生产宣传教育，发放各种安全知识宣传资料1000余份，下村走访宣传到户，以组为单位开展屋场会宣传6次。

（二）综治工作。打击违法犯罪活动，全面从严开展禁毒工作，建立建成治安巡逻队6支，成立涉毒人员乡镇社区矫正点，每周坚持对辖区进行治安巡逻和涉毒人员定期观察和健康监测。强化校园周边整治、预防青少年犯罪、帮教等工作。在学校开展预防青少年犯罪健康教育课程，利用村村响广播日常宣传，粘贴标语10余条，发放宣传资料1000余份。二是规范基础设施：全乡6个村的“村村响”广播运行良好。通过对全乡各村治安联防人员、调解委员会主任进行的业务培训，提高了业务人员的统防、技防水平。

（三）人居环境整治工作。新建（改造）厕屋30 个、化粪池74 个（其中玻璃钢 37个），有效地改善了实施村的人居环境。6个村全面推进农村人居环境整治提升工作和村庄清洁行动，城乡面貌焕然一新。

（四）卫生健康工作。落实计生各项优惠政策，我乡共有已享受奖扶政策人员112人，全乡共有已享受特扶政策人员4人。完成婚前健康检查和孕前优生健康检查任务 20对(任务数20 人)，完成产前筛查45人（任务数为 45人），组织全乡178名（任务数178人）妇女免费参加了“两癌”筛查工作。

（五）民政工作。本年度发放最低生活保障对象311人，发放低保资金共计74万余元；临时救助152人，发放临时救助资金12万余元；发放特困人员生活补助资金35人25万余元。发放残疾人困难补贴和重度护理补贴共计16万余元，同时全面启动残疾人信息动态更新工作，10月底已全部完成，此项更新工作共调查312名残疾人信息。

（六）农业生产工作。调解土地纠纷 13份（次），成功13份（次）。农村土地承包经营权证纠错完毕70份（本），完成补贴机具13台，发放补贴资金8720元,完成耕地抛荒治理95.1亩。

(七)巩固脱贫和乡村振兴工作。紧扣“一超过两不愁三保障”和饮水安全要求，奋力攻坚克难，确保帮扶政策的延续性。发放春季义务教育学生生活补贴431人和春季雨露计划职业教育补贴81人；开展致富带头人培训，共培训3人；设置公益性岗位40个，确保贫困家庭稳定增收。对住房问题进行全覆盖摸排，通过县内园区招聘、县外企业委托招聘等方式共输送3个劳动力稳定就业。

（八）疫情防控工作。我乡共摸排上报重点地区来怀人员258人，境外返乡人员1人，均按上级要求切实做好外来返乡人员的居家隔离和健康监测工作，严防外部输入和内部扩散，筑牢群众安全防线。开展疫苗接种人员的信息摸底工作，成立了疫苗接种工作专班，对未按时接种人员采取电话通知的形式逐一通知到位，确保应接必接，不漏一人。截至目前，我乡累计已累计接种9603人次（含第一剂、第二剂、第三剂及加强针），全程接种率98.63%，达到了全县接种领先水平，为全县顺利完成阶段性接种任务作出突出贡献。

（九）党建工作。组织开展庆祝建党100周年活动，落实支部主题党日、“三会一课”、党员纪实管理、党员“十星级”量化积分管理、党支部书记“双述双评”等党建制度。我乡积极开展“我为群众办实事”活动,基层党组织办实事38件，党员办实事218件。高质量、高效率、高标准完成了农村综合服务平台、党务村务公开栏建设，完成了村支两委干部能力培训，各支部完全达到了“五化”建设标准。走访慰问13人（6名老党员、3名困难党员、4名困难群众）。持续推进“五个到户”工作，全乡共划分为31个网格，每个网格设立网格长并成立了党小组。全乡共522名党员、干部、组长与农户2672户农村群众有机衔接。构建起“乡党委—村党组织—片区网格—微网格（党员）—联系户”五级组织架构，推动网格管理精细化。通过线上微信群即时互动、线下定期走访开展经常性联系，收集汇总形成“民情台账”和“问题清单”，目前收集到的问题和诉求139条问题，联户党员当场解决问题95条，“三级会商”解决问题23条。巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。其中宝田村以年集体经济17.6万元的基础，成功申报了全省乡村振兴示范创建村。大胆创新尝试茶叶委托扶贫帮扶模式并开发2000亩有机茶园，利益联结覆盖宝田、青朗、漠滨3个乡9个村5221名脱贫人口。 2021年连道苗寨村成功申报湖南省民族团结进步示范村创建。2021年2月全乡被省文化旅游厅列入“联手坪村粟裕纪念馆4A级景区红色旅游，推进文旅融合、茶旅融合”的重点项目，并启动敬老院至宝田茶场绕城线四级公路改扩建项目，争取项目资金77.5万完成旺田、宝田茶园后续培管及土地流转帮扶，完成宝田村牛圈冲至太乙冲茶园产业道路，完成炳溪村3、4、6组组级公路，并争取产业强乡项目省级资金200万元。

五、宝田侗族苗族乡人民政府履职效益

2021年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我单位根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了政府各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2021年绩效目标全面完成，具体情况如下：

（一）社会效益，促进了宝田乡社会稳定发展，保障了民生，改善居民生活环境和条件。

（二）生态效益，有效改善了人居环境，加强生态环境保护，促进了会同生态建设。

（三）经济效益。优化营商环境，提升特色产业发展，促进会同整体经济发展。

六、绩效自评结论

经自评，2021年度我会部门整体支出绩效评价结论为“优”,自查评分为92分。