发布时间：2023-09-28 17:30 信息来源：会同县宝田侗族苗族乡
2022年度宝田侗族苗族乡人民政府部门决算
目录
第一部分 会同县宝田侗族苗族乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
宝田侗族苗族乡人民政府概况
一、 部门职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；
（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；
（五）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；
（六）制定和组织实施乡村建设规划，保护而后改善生活环境和生态环境。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
宝田侗族苗族乡人民政府为正科级行政机构，下设有党政办、党建办、纪委办、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务便民服务中心、退役军人服务站、综合执法大队。
（二）决算单位构成。
2022年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县宝田侗族苗族乡人民政府本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：会同县宝田侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,191.16 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
221.75 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
9.60 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1.37 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
12.92 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
477.45 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
22.36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
4.28 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
452.53 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
2.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
1.20 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
11.55 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,204.08 |
本年支出合计 |
58 |
1,204.08 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,204.08 |
总计 |
62 |
1,204.08 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：会同县宝田侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
1,204.08 |
1,191.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.92 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
221.75 |
208.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.92 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
209.52 |
196.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.92 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
94.94 |
94.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
114.58 |
101.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.92 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.23 |
12.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.23 |
12.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
477.45 |
477.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
436.84 |
436.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
430.37 |
430.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.47 |
6.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
18.76 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
18.76 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
452.53 |
452.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
48.93 |
48.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
36.92 |
36.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
219.18 |
219.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
159.37 |
159.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
54.81 |
54.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
34.42 |
34.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
34.42 |
34.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：会同县宝田侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
1,204.08 |
721.26 |
482.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
221.75 |
114.09 |
107.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
209.52 |
101.86 |
107.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
94.94 |
94.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
114.58 |
6.92 |
107.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.23 |
12.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.23 |
12.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
9.60 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
9.60 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
477.45 |
477.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
436.84 |
436.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
430.37 |
430.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.47 |
6.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.36 |
18.76 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
18.76 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
18.76 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
452.53 |
85.77 |
366.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
48.93 |
39.17 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
36.92 |
36.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
0.24 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
219.18 |
12.17 |
207.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
159.37 |
0.00 |
159.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
54.81 |
12.17 |
42.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
34.42 |
34.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
34.42 |
34.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：会同县宝田侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,191.16 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
208.83 |
208.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
477.45 |
477.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
452.53 |
452.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,191.16 |
本年支出合计 |
59 |
1,191.16 |
1,191.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,191.16 |
总计 |
64 |
1,191.16 |
1,191.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：会同县宝田侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,191.16 |
714.34 |
476.82 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
208.83 |
107.17 |
101.66 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
196.60 |
94.94 |
101.66 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
94.94 |
94.94 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
101.66 |
0.00 |
101.66 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.23 |
12.23 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.23 |
12.23 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
9.60 |
4.80 |
4.80 |
|||
|
20402 |
公安 |
9.60 |
4.80 |
4.80 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
477.45 |
477.45 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
436.84 |
436.84 |
0.00 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
430.37 |
430.37 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.47 |
6.47 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.36 |
18.76 |
3.60 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
18.76 |
18.76 |
0.00 |
|||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
18.76 |
18.76 |
0.00 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
452.53 |
85.77 |
366.76 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
48.93 |
39.17 |
9.76 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
36.92 |
36.92 |
0.00 |
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
0.24 |
9.76 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
219.18 |
12.17 |
207.01 |
|||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
159.37 |
0.00 |
159.37 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
54.81 |
12.17 |
42.64 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
34.42 |
34.42 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
34.42 |
34.42 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：会同县宝田侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
536.92 |
302 |
商品和服务支出 |
157.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
357.18 |
30201 |
办公费 |
67.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
51.55 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
10.35 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
48.65 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.70 |
30206 |
电费 |
6.40 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.95 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.63 |
30211 |
差旅费 |
15.23 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
19.12 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.08 |
30214 |
租赁费 |
0.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.78 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.60 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.59 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
16.58 |
30225 |
专用燃料费 |
1.03 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.90 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.01 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.55 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.35 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.54 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.20 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.33 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
556.71 |
公用经费合计 |
157.64 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：会同县宝田侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：会同县宝田侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：会同县宝田侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.94 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
5.35 |
6.59 |
11.94 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
5.35 |
6.59 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1204万元，与上年相比，增加636.6万元，增长112%，主要是因为增加了以工代赈项目支出。
2022年度支出总计1204万元。与上年相比，增加585.25万元，增长94.6%，主要是因为增加了以工代赈项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1204万元，其中：财政拨款收入1191.1万元，占98.9%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入12.9万元，占1.1%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1204万元，其中：基本支出721.2万元，占59.9%；项目支出482.8万元，占40.1%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1191.1万元，与上年相比，增加581.2万元,增长95.3%，主要原因是项目资金增加。
2022年度财政拨款支出总计1191.1万元，与上年相比，增加581.2万元,增长95.3%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1191.1万元，占本年支出合计的98.9%，与上年相比，财政拨款支出增加581.22万元，增长95.3%，主要是因为以工代赈项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1191.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出208.8万元，占17.5%；公共安全（类）支出9.6万元，占0.8%；教育（类）支出1.3万元，占0.1%;社会保障和就业（类）支出477.5万元，占40.1%；卫生健康（类）22.4万元，占1.9%；城乡社区（类）支出4.3万元，占0.4%；农林水（类）支出452.5万元，37.9%；交通运输（类）支出2万元，占0.1%；自然资源海洋气象等支出1.2万元，占0.2%；灾害防治及应急管理（类）支出11.5万元，占1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为472.5万元，支出决算数为1191.1万元，完成年初预算的252.1%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为472.5万元，支出决算为94.9万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算支出功能科目使用不全面，支出功能科目有变化。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为101.7万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为430.4万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.4万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
14、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.8万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.9万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
19、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数据大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
21、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
22、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为159.4万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.8万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.4万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为150万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出未做年初预算。
26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资
源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，年初预算为零，无法计算百
分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管
理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
28、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出
（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出714.3万元，其中：
人员经费556.7万元，占基本支出的77.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗、养老等社保缴费、职业年金、住房公积金、医疗费及其他工资福利、伙食补助费、离退休人员补助。
公用经费157.6万元，占基本支出的22.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、燃油费、差旅费、工会经费、培训费、会议费公务接待、公务用车费、劳务费其他商品服务支出、对个人和家庭补助。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.9万元，支出决算为11.9万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无因公出国（境）人员，故无此类预算及支出
公务接待费支出预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成预算的100%，与上年相比增加4.7万元，增长249%,减少（增长）的主要原因是接待人次增多，且部分支出属于结算上一年度欠款。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2022年度无购车预算及支出。
公务用车运行维护费支出预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.7万元，增长47.6%, 增长的主要原因是公车老化，维修成本增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.6万元，占55.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.3万元，占44.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无相关开支。
2、公务接待费支出决算为6.6万元，全年共接待来访团组122个、来宾673人次，主要是围绕茶旅融合产业发展及上级对各项工作调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆
公务用车运行维护费5.3万元，主要是燃油、保险、车辆维修、过路过桥费、年检等相关支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出157.6万元，比上年决算数增加89.46 万元，增长131%。主要原因是：工资津补贴调整、社保基数提升、办公经费、维修费及其他商品服务支出增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2万元，用于召开人大会议、党代会议及日常工作安排部署协调会议，人数500人，内容为年终表彰，年度工作报告，业务培训，维稳工作部署、乡镇长正副职选举等；开支培训费0.6万元，用于开展单位事业编制人员网上课程培训，人数24人，内容为网络课程培训和乡镇执法考试培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位日常运行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我单位根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了政府各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2022年绩效目标全面完成，具体情况如下：
社会效益：促进了宝田乡社会稳定发展，保障了民生，改善居民生活环境和条件。
生态效益：2022年度完成厕所改造196户，集镇及各村环境美化10余处。有效改善了人居环境，加强生态环境保护，促进了会同生态建设。
3、经济效益：宝田至坪村公路改扩建工程，将极大改善交通弱项，优化营商环境，提升特色产业发展，促进宝田茶产业与文化旅游的进一步融合，推动整体经济发展。
（二）存在的问题及原因分析
一是年度预算精细化程度不够，预算执行率偏低。主要原因在于年度预算编制时间短，各项支出预算仅凭上年度的数据作参考。
二是绩效管理指标设置不够科学。指标设置与基层相关绩效目标管理存在一定差距。
针对所发现的相关问题，我单位将结合绩效目标与部门年度计划，进一步完善年度指标值的设定，加强资金统筹。
2021年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
会同县宝田侗族苗族乡人民政府整体支出
绩效目标自评
2022年度，我单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：
一、宝田侗族苗族乡人民政府的主要职责、工作任务及目标
主要职责：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；制定和组织实施乡村建设规划，保护而后改善生活环境和生态环境。
主要工作任务及目标是：保障政府机构正常运转，完善辖区村落基础设施建设；巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴工作；改善人居环境，保护生态环境；推行惠及外出就业和返乡创业惠民政策，促进就业，增加群众收入；提高政府为民服务能力，提升群众对政府满意度，促进全乡经济和社会各项事业持续、稳定、健康发展。抓好本乡的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监管，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、乡村振兴工作、绿化环保等上级交办的其它各项工作任务。
二、基本情况
机构设置情况：宝田侗族苗族乡人民政府为正科级行政机构，下设有党政办、党建办、纪委办、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务便民服务中心、退役军人服务站、综合执法大队。
人员情况：组织部核定机关编制42名，包括行政编制15名，实有14名；核定事业编制24名，实有20名，财政所工作人员3名，总计37人在编在岗。
三、本年预算执行情况
收入方面：在实际执行中，宝田侗族苗族乡人民政府全年总收入为1204万元，其中预算拨款收入1191.1万元，其他收入12.9万元。具体如下：
1、县本年年初预算拨款收入1191.1万元，其中基本支出收入714.3万（一般公共服务支出208.8万元、公共安全支出9.6万元、教育支出1.4万元、社会保障和就业支出477.4万元、卫生健康支出23.4万元、城乡社区支出4.3万元、农林水支出452.5万元、交通运输支出2万元、自然资源海洋气象等支出1.2万元、灾害防治及应急管理支出11.5万元），项目支出476.8万元。
2、其他收入12.9万元，其中基本支出收入12.9万元（公用经费12.9万元）。
支出方面：全年实际支出为1204万元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。
（一）基本支出721.2万元，占全年收入的60%。其中工资性福利支出536.9万元（包括基本工资、津补贴、绩效、社保、公积金、生活补助等），商品和服务支出164.6万元（办公、水电、差旅、会议、广告、印刷费、劳务费等开支），对家庭和个人补助支出19.8万元。
（二）项目支出为482.8万元。占全年收入的40%。包括以工代赈项目、农村厕所改造项目、茶园抚育项目等。
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数1.4%，支出6.7万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数1.6%，支出7.6万元，有效地控制了“三公经费”的支出。
政府采购方面：全年通过政府采购支出0 元。
财务管理方面：宝田侗族苗族乡人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握。
四、宝田侗族苗族乡人民政府工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
（一）安全生产工作。开展了春节、两会、清明、五一、汛期、特护期等重点防护期间安全生产大检查，对辖区的学校、企业、（水上）道路交通、烟花爆竹、废弃矿洞、危房、空心房进行了安全检查。责令拆除废旧栏厕6处，已整改到位，维修易塌陷道路4处。各村主干道设置道路安全警示标志10余块，安全生产宣传教育，发放各种安全知识宣传资料1000余份，山塘水库树立警示牌17块，学生防溺水入校宣传活动6次，下村走访宣传夏季防汛，冬季防火，以组为单位开展屋场会宣传20余次。
（二）综治工作。打击违法犯罪活动，全面从严开展禁毒工作，建立建成治安巡逻队6支，成立涉毒人员乡镇社区矫正点，每周坚持对辖区进行治安巡逻和涉毒人员定期观察和健康监测。强化校园周边整治、预防青少年犯罪、帮教等工作。在学校开展预防青少年犯罪健康教育课程，利用村村响广播日常宣传，赶集日采取流动式音响广播宣传，粘贴标语10余条，发放宣传资料1000余份。规范基础设施：全乡6个村的“村村响”广播运行良好。通过对全乡各村治安联防人员、调解委员会主任进行的业务培训，提高了业务人员的统防、技防水平。
（二）（三）人居环境整治工作。农村旧厕改造新建申报196个，验收合格184个，入户道路硬化500米，易地搬迁安置小区新建红白喜事场所1处，搭建竹篱笆10余处、各村设置种养盆栽美化区6处，有效地改善了乡村人居环境。全面推进农村人居环境整治提升工作和村庄清洁行动，城乡面貌焕然一新。
（四）卫生健康工作。落实计生各项优惠政策，我乡共有已享受奖扶政策人员112人，全乡共有已享受特扶政策人员4人。完成婚前健康检查和孕前优生健康检查任务 20对(任务数20 人)，完成产前筛查45人（任务数为 45人），组织全乡171名（任务数170人）妇女免费参加了“两癌”筛查工作。
（五）民政工作。本年度发放最低生活保障对象322人，发放低保资金共计106.9万余元；临时救助90人，发放临时救助资金6.36万余元；发放特困人员生活补助资金35人26万余元。发放残疾人困难补贴和重度护理补贴共计22.9万余元，同时全面启动残疾人信息动态更新工作，10月底已全部完成，此项更新工作共调查371名残疾人信息。
（六）农业生产工作。调解土地纠纷 13份（次），成功13份（次）。对外嫁、嫁入、户口迁入或迁出的131人，导致登记两地的村集体经济，均已联系本人签订《集体经济跨区域确认承诺书》,对于在外地不方便返乡人员，通过电话、微信聊天形式进行授权委托其亲属或村干部进行签订，授权过程均已截图留存，确保签字真实有效。另有农机补贴申请124户，其中有116户收益，补贴资金工发放99420元,完成耕地抛荒治理260余亩，位列全县第一。
五、宝田侗族苗族乡人民政府履职效益
2022年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我单位根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了政府各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2022年绩效目标全面完成，具体情况如下：
（一）社会效益，促进了宝田乡社会稳定发展，保障了民生，改善居民生活环境和条件。
（二）生态效益，有效改善了人居环境，加强生态环境保护，促进了会同生态建设。
（三）经济效益。优化营商环境，提升特色产业发展，促进会同整体经济发展。
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