目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
第四部分名词解释
第五部分附件






第一部分

单位概况









一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。
（二）对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。
（三）编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
（四）管理乡经济和各项社会事业的行政工作。
（五）负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
（六）支持和帮助村民委员会工作。
（七）法律规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
会同县青朗侗族苗族乡人民政府设有党政办、党建办、纪委办、财政所、农业综合服务中心、社会综合事务服务中心、综合行政执法大队、司法所、国土所9个职能科室。人员情况：组织部核定机关编制22名，实有20名；核定事业编制38名，实有38名；自收自支事业编0个；实有在职人数60人；离、退休人员33人。
（二）决算单位构成。
会同县青朗侗族苗族乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县青朗侗族苗族乡人民政府本级。













第二部分

部门决算表




收入支出决算总表
公开01表
部门：会同县青朗侗族苗族乡人民政府 单位：万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 1 栏    次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,504.45 一、一般公共服务支出 31 305.38
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 25.88
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 4.44
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 5.39
八、其他收入 8 100.15 八、社会保障和就业支出 38 696.29
9 九、卫生健康支出 39 36.30
10 十、节能环保支出 40 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 14.18
12 十二、农林水支出 42 502.26
13 十三、交通运输支出 43 5.38
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.51
19 十九、住房保障支出 49 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 8.60
23 二十三、其他支出 53 0.00
24 二十四、债务还本支出 54 0.00
25 二十五、债务付息支出 55 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00
本年收入合计 27 1604.60 本年支出合计 57 1,604.60
         使用非财政拨款结余 28 0.00                 结余分配 58 0.00
         年初结转和结余 29 0.00                 年末结转和结余 59 0.00
总计 30 1,604.60 总计 60 1604.60


收入决算表
公开02表
部门：会同县青朗侗族苗族乡人民政府 金额单位：万元
项  目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称


栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,604.60 1,504.45 0.00 0.00 0.00 0.00 100.15
201 一般公共服务支出 305.38 253.74 0.00 0.00 0.00 0.00 51.64
20102 政协事务 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 291.93 240.29 0.00 0.00 0.00 0.00 51.64
2010301   行政运行 138.01 138.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 149.92 98.28 0.00 0.00 0.00 0.00 51.64
20106 财政事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 6.95 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 6.95 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 25.88 25.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 23.88 23.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 23.88 23.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040699   其他司法支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 5.39 5.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 3.89 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 3.89 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化旅游体育与传媒支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 696.29 696.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 632.69 632.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 615.05 615.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 17.64 17.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 57.40 57.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.52 47.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位养老支出 9.88 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082899   其他退役军人事务管理支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 36.30 36.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 30.39 30.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 30.39 30.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21015 医疗保障管理事务 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101502   一般行政管理事务 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 14.18 14.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 502.26 453.75 0.00 0.00 0.00 0.00 48.51
21301 农业农村 90.34 90.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 61.08 61.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130102   一般行政管理事务 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119   防灾救灾 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业农村支出 22.97 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林资源培育 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 48.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.51
2130314   防汛 47.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.84
2130334   水利建设征地及移民支出 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 274.48 274.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 124.46 124.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 150.02 150.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 83.23 83.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 83.23 83.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 5.38 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140110   公路和运输安全 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21499 其他交通运输支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2149999   其他交通运输支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 自然资源事务 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200199   其他自然资源事务支出 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240703   自然灾害救灾补助 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
公开03表
部门：会同县青朗侗族苗族乡人民政府 金额单位：万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称


栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,604.60 1,258.41 346.18 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 305.38 216.67 88.71 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 291.93 203.22 88.71 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 138.01 138.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 149.92 61.21 88.71 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 6.95 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 6.95 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 25.88 25.88 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 23.88 23.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 23.88 23.88 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040699   其他司法支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 5.39 5.39 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 3.89 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 3.89 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化旅游体育与传媒支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 696.29 696.29 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 632.69 632.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 615.05 615.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 17.64 17.64 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 57.40 57.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.52 47.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位养老支出 9.88 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082899   其他退役军人事务管理支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 36.30 36.30 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 30.39 30.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 30.39 30.39 0.00 0.00 0.00 0.00
21015 医疗保障管理事务 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2101502   一般行政管理事务 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 14.18 14.18 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 502.26 244.79 257.47 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 90.34 90.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 61.08 61.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2130102   一般行政管理事务 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119   防灾救灾 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业农村支出 22.97 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林资源培育 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 48.51 48.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 47.84 47.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2130334   水利建设征地及移民支出 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 274.48 17.01 257.47 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 124.46 0.00 124.46 0.00 0.00 0.00
2130599   其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 150.02 17.01 133.01 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 83.23 83.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 83.23 83.23 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 5.38 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140110   公路和运输安全 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21499 其他交通运输支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2149999   其他交通运输支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 自然资源事务 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2200199   其他自然资源事务支出 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2240703   自然灾害救灾补助 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：会同县青朗侗族苗族乡人民政府 单位：万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,504.45 一、一般公共服务支出 33 253.74 253.74 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 25.88 25.88 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 4.44 4.44 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 5.39 5.39 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 696.29 696.29 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 36.30 36.30 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 14.18 14.18 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 453.75 453.75 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 5.38 5.38 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.51 0.51 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 8.60 8.60 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 1,504.45 本年支出合计 59 1,504.45 1,504.45 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
   一般公共预算财政拨款 29 0.00 61
     政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
      国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 1,504.45 总计 64 1,504.45 1,504.45 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：会同县青朗侗族苗族乡人民政府 金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出


栏次 1 2 3
合计 1,504.45 1,158.26 346.18
201 一般公共服务支出 253.74 165.03 88.71
20102 政协事务 2.50 2.50 0.00
2010201   行政运行 2.00 2.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 0.50 0.50 0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 240.29 151.58 88.71
2010301   行政运行 138.01 138.01 0.00
2010308   信访事务 4.00 4.00 0.00
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 98.28 9.57 88.71
20106 财政事务 4.00 4.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 4.00 4.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 6.95 6.95 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 6.95 6.95 0.00
204 公共安全支出 25.88 25.88 0.00
20402 公安 23.88 23.88 0.00
2040299   其他公安支出 23.88 23.88 0.00
20406 司法 2.00 2.00 0.00
2040699   其他司法支出 2.00 2.00 0.00
205 教育支出 4.44 4.44 0.00
20502 普通教育 4.44 4.44 0.00
2050299   其他普通教育支出 4.44 4.44 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 5.39 5.39 0.00
20701 文化和旅游 3.89 3.89 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 3.89 3.89 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 1.50 1.50 0.00
2079999   其他文化旅游体育与传媒支出 1.50 1.50 0.00
208 社会保障和就业支出 696.29 696.29 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 632.69 632.69 0.00
2080101   行政运行 615.05 615.05 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 17.64 17.64 0.00
20805 行政事业单位养老支出 57.40 57.40 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.52 47.52 0.00
2080599   其他行政事业单位养老支出 9.88 9.88 0.00
20808 抚恤 2.45 2.45 0.00
2080801   死亡抚恤 2.45 2.45 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.75 0.75 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助 0.75 0.75 0.00
20828 退役军人管理事务 3.00 3.00 0.00
2082899   其他退役军人事务管理支出 3.00 3.00 0.00
210 卫生健康支出 36.30 36.30 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 30.39 30.39 0.00
2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 30.39 30.39 0.00
21015 医疗保障管理事务 5.90 5.90 0.00
2101502   一般行政管理事务 5.90 5.90 0.00
212 城乡社区支出 14.18 14.18 0.00
21201 城乡社区管理事务 10.18 10.18 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 10.18 10.18 0.00
21299 其他城乡社区支出 4.00 4.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 4.00 4.00 0.00
213 农林水支出 453.75 196.28 257.47
21301 农业农村 90.34 90.34 0.00
2130101   行政运行 61.08 61.08 0.00
2130102   一般行政管理事务 4.29 4.29 0.00
2130119   防灾救灾 2.00 2.00 0.00
2130199   其他农业农村支出 22.97 22.97 0.00
21302 林业和草原 5.69 5.69 0.00
2130205   森林资源培育 5.69 5.69 0.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 274.48 17.01 257.47
2130504   农村基础设施建设 124.46 0.00 124.46
2130599   其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 150.02 17.01 133.01
21307 农村综合改革 83.23 83.23 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 83.23 83.23 0.00
214 交通运输支出 5.38 5.38 0.00
21401 公路水路运输 4.00 4.00 0.00
2140110   公路和运输安全 4.00 4.00 0.00
21499 其他交通运输支出 1.38 1.38 0.00
2149999   其他交通运输支出 1.38 1.38 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 0.51 0.51 0.00
22001 自然资源事务 0.51 0.51 0.00
2200199   其他自然资源事务支出 0.51 0.51 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 8.60 8.60 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 8.60 8.60 0.00
2240703   自然灾害救灾补助 8.60 8.60 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：会同县青朗侗族苗族乡人民政府 金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数

301 工资福利支出 867.37 302 商品和服务支出 215.29 307 债务利息及费用支出 0
30101   基本工资 461.99 30201   办公费 28.73 30701   国内债务付息 0
30102   津贴补贴 84.2 30202   印刷费 20.77 30702   国外债务付息 0
30103   奖金 61.08 30203   咨询费 0.68 310 资本性支出 0
30106   伙食补助费 22.09 30204   手续费 0 31001   房屋建筑物购建 0
30107   绩效工资 19.52 30205   水费 1.96 31002   办公设备购置 0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 57.4 30206   电费 11.79 31003   专用设备购置 0
30109   职业年金缴费 0 30207   邮电费 0.76 31005   基础设施建设 0
30110   职工基本医疗保险缴费 30.39 30208   取暖费 0.68 31006   大型修缮 0
30111   公务员医疗补助缴费 0 30209   物业管理费 0 31007   信息网络及软件购置更新 0
30112   其他社会保障缴费 20.56 30211   差旅费 31.32 31008   物资储备 0
30113   住房公积金 14.78 30212   因公出国（境）费用 0 31009   土地补偿 0
30114   医疗费 0 30213   维修（护）费 12.4 31010   安置补助 0
30199   其他工资福利支出 95.35 30214   租赁费 0 31011   地上附着物和青苗补偿 0
303 对个人和家庭的补助 75.6 30215   会议费 0 31012   拆迁补偿 0
30301   离休费 0 30216   培训费 1.25 31013   公务用车购置 0
30302   退休费 0 30217   公务接待费 4.44 31019   其他交通工具购置 0
30303   退职（役）费 0 30218   专用材料费 0 31021   文物和陈列品购置 0
30304   抚恤金 2.45 30224   被装购置费 0 31022   无形资产购置 0
30305   生活补助 37.86 30225   专用燃料费 0 31099   其他资本性支出 0
30306   救济费 8.82 30226   劳务费 3.32 399 其他支出 0
30307   医疗费补助 0 30227   委托业务费 10.93 39906   赠与 0
30308   助学金 0 30228   工会经费 24.64 39907   国家赔偿费用支出 0
30309   奖励金 7.27 30229   福利费 0 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0
30310   个人农业生产补贴 0.82 30231   公务用车运行维护费 5.68 39999   其他支出 0
30311   代缴社会保险费 0 30239   其他交通费用 10.63
30399   其他对个人和家庭的补助 18.38 30240   税金及附加费用 0
30299   其他商品和服务支出 45.3
人员经费合计 942.97 公用经费合计 215.29



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：会同县青朗侗族苗族乡人民政府 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出


栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0 0 0 0 0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：会同县青朗侗族苗族乡人民政府 金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出


栏次 1 2 3
合计 0 0 0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。









财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：会同县青朗侗族苗族乡人民政府 单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车
购置费 公务用车
运行维护费 小计 公务用车
购置费 公务用车
运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10.13 0.00 5.68 0.00 5.68 4.44 10.13 0.00 5.68 0.00 5.68 4.44
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。







第三部分

2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1604.6万元。与上年1548.53万元相比，增加56.07万元，增长3.62%，主要是因为基础设施建设、人居环境整治投入增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1604.6万元，其中：财政拨款收入1504.45万元，占93.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.15万元，占6.24%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1604.6万元，其中：基本支出1258.41万元，占78.43%；项目支出346.18万元，占21.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1504.45万元，与上年1430.16万元相比，增加56.07万元,增长5.19%，主要是因为基础设施建设、人居环境整治投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1504.45万元，占本年支出合计的93.76%，与上年1430.16相比，财政拨款支出增加56.07万元，增长5.19%，主要是因为基础设施建设、人居环境整治投入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1504.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出253.74万元，占16.87%；公共安全支出25.88万元，占1.72%；教育（类）支出4.44万元，占0.3%;文化旅游体育与传媒支出5.39万元，占0.36%；社会保障和就业支出696.29万元，占46.28%；卫生健康支出36.3万元，占2.41%；城乡社区支出14.18万元，占0.94%；农林水支出453.75万元，占30.16%；交通运输支出5.38万元，占0.36%；自然资源海洋气象等支出0.51万元，占0.03%；灾害防治及应急管理支出8.6万元，占0.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为772.64万元，支出决算数为1504.45万元，完成年初预算的194.72%，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数：下拨的相关经费减少。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为650.64万元，支出决算为138.01万元，完成年初预算的21.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：历行节俭，提倡节约。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为100万元，支出决算为98.28万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下拨的相关经费缩减。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为5万元，支出决算为4万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下拨的相关经费缩减。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的69.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：历行节俭，提倡节约。
8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.88万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.89万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为615.05万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.64万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.52万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.88万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
20、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.39万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
21、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.18万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
24、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为61.08万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
25、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.29万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
26、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
28、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算0万元，支出决算为5.69万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
29、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为124.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
30、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为150.02万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
31、农林水支出（类）对农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为83.23万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
32、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决年初预算为零，无法计算百分比，算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
33、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
34、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
35、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做相关经费预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出613.84万元，其中：
人员经费421.22万元，占基本支出的68.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他对个人家庭的补助等。
公用经费192.62万元，占基本支出的31.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成预算的37.52%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无业务发生，与上年相比无变化,无变化的主要原因是无业务发生。
公务接待费支出预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节俭、禁止铺张浪费，与上年3.21万元相比增长1.31万元，增长38.32%,增长的主要原因是上年度业务未结账。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无业务发生，与上年数据相同，相同原因为无业务发生。
公务用车运行维护费支出预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是部分发生业务未结账，与上年8.95相比减少3.27万元，减少36.53%,减少的主要原因是部分发生业务未结账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.44万元，占43.83%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.68万元，占56.17%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0。
2、公务接待费支出决算为4.44万元，全年共接待来访团组160个、来宾1000人次，主要是上级部门检查、来乡调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.68万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.68万元，主要是车辆维修费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府基金性收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出215.29万元，比上年决算数减少352.59万元，降低163.78%。主要原因是：厉行节约，压减支出。比年初预算数减少557.35万元，降低72.14%。主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制各项支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，；开支培训费1.25万元，用于开展业务培训、安全生产培训、疫情防控培训等；开支办公费28.73万元，印刷费20.77万元，咨询费0.68万元，水费1.96万元，电费11.79万元，邮电费0.76万元，取暖费0.68万元，差旅费31.32万元，维修（护）费12.4万元，公务接待费4.44万元，劳务费3.32万元，委托业务费10.93万元，工会经费24.64万元，公务用车运行维护费5.68万元，其他交通费用10.63万元，其他商品和服务支出45.3万元，用于日常办公运转支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位应急用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
本部门2022年整体支出1604.6万元，其中项目支出346.18万元，本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及资金346.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为346.18万元，执行数为346.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
2022年度项目绩效评价综合得分93分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。









第四部分

名词解释


1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

















第五部分

附件


2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度，会同县青朗侗族苗族乡人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：
一、会同县青朗侗族苗族乡人民政府的主要职责、工作任务及目标
主要职责：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。
2、对乡人民代表大会及其主席团负责并报告工作。
3、编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
4、管理乡经济和各项社会事业的行政工作。
5、负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
6、支持和帮助村民委员会工作。
7、法律规定的其他职责。
主要工作任务及目标是：
1、升级基础设施，加快经济发展。开展人居环境整治工作和厕改工作；对乡域基础设施升级改造，提升环境水平。
2、维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收，提高、改善农民生活水平。
3、保障乡政府正常运转，维护基层政权稳定，提高乡政府服务基层群众，支持和促进经济发展的能力。
二、基本情况
现有行政编制人员22个，全额拨款事业编制38个，自收自支事业编0个，实有在职人数60人，离、退休人员33人。有车辆2台，实有在职人数与编制数相符。
三、年初预算安排情况
县本级安排青朗侗族苗族乡人民政府预算收入772.64万元，其中工资福利性支出为335.32万元；项目支出158.8万元，主要围绕乡镇日常工作进行安排（其中党建项目经费5万元、其他项目经费153.8万元)；公用经费92.63万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为12.6万元、公务用车购置及运行维护费为14.4万元）。基本能够保障青朗侗族苗族乡人民政府履行主要工作职责。
四、本年预算执行情况
收入方面：在实际执行中，会同县青朗侗族苗族乡人民政府全年收入为1604.59万元，本级财政拨款收入1604.59万元，比年初预算追加731.81万元，主要原因是涉农整合项目资金增加。
支出方面：全年实际支出为1604.59万元，财政均按实际支出进度予以拨付，剔除工资性支出及公务费，主要项目为：基本支出1258.41万（人员经费1016.36万元、公用经费242.06万元），项目支出346.18万元（基本建设类项目346.18万元）。
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数35.26%，支出44.43万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数39.47%，支出5.68万元，有效地控制了“三公经费”的支出。
政府采购方面：全年通过政府采购支出0元。
财务管理方面：会同县青朗侗族苗族乡人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，单位在以下方面进行了严格的管理：1、加强预算和专户管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位实际，在保工资、保运转和保民生的基础上，科学地做好2021年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。2、规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了全乡事业发展的需要。3.加强管理厉行节支。结合我乡实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。
四、会同县青朗侗族苗族乡人民政府工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
（一）统筹抓好经济发展和疫情防控，乡域经济再上新台阶。
（二）统筹抓好乡村振兴和产业发展，发展基础再上新台阶。特色产业持续发展、特色农业快速发展、持续巩固脱贫攻坚成果、持续实现脱贫人口稳岗就业、继续推进基础设施有序建设。
（三）统筹抓好人居环境整治和绿色低碳发展，生态环境再上新台阶。绿色低碳循环发展有效推进、环境卫生极大改善、“厕所革命”扎实推进。
（四）统筹抓好民生事业和社会治理，人民生活再上新台阶。社会治理成效显著。民生事业加速改善、医疗卫生、文体教育持续发展。
五、会同县青朗侗族苗族乡人民政府履职效益
2022年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我乡根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了全乡工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2022年绩效目标全面完成，具体情况如下：
（一）社会效益
促进了我乡社会稳定发展，保障了民生，改善居民生活环境和条件。
（二）经济效益
优化营商环境，提升特色产业发展，促进青朗整体经济发展。
（三）可持续性影响
推动乡村振兴，改善人居环境。
（四）社会公众或服务对象满意度
对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到93%以上。                           
七、绩效自评结论
经自评，2022年度我乡部门整体支出绩效评价结论为“优”，自评分96分。