湖南省会同县2021年度部门决算分析报告
（会同县信访局）

一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．主要职能。本局履行县维稳办、信访局、联席办、调纠办、应急办和“三调联动”办现有职责的基础上，突出以下十项职责：①负责全县矛盾纠纷的排查，组织、指导乡镇和县直单位对全县矛盾纠纷排查进行有效调处；②受理群众来信、来访（电），为群众提供法律政策咨询和法律援助； ③负责各种上访问题的接访、分流、劝返及处理；④负责突发性、群体性事件的处置；⑤负责组织特别防护期的值班备勤安排；⑥协调人民调解、司法调解、行政调解“三位一体”的对接联动，对重大疑难矛盾纠纷直接组织调解处理；⑦负责信访案件或事项的复查复核；⑧及时调度、掌握全县维稳动态，向县委、县人民政府反映社会稳定工作信息，定期分析并通报辖区内矛盾纠纷调处工作情况，总结推广先进典型经验；⑨对重大、复杂、疑难矛盾纠纷和群众关心的热点、难点问题组织听证；⑩完成上级和县委、县人民政府领导交办的其他任务。
2．机构情况。2021年本单位隶属于县政府办正科级、全额拨款行政机关单位。
3．人员情况（以2021年12月份人数为准）。信访局现有在编在岗人员12人，人组织部核定机关编制6名（包括行政编制 5名、工勤编制1名）;核定全额事业编制8名，实有6名,退休2人。

（二）当年取得的主要事业成效。
1.对信访事项及受理率达100%；
2.信访事项按期答复率达100%；
3.控制赴省进京非正常上访量在控制指标内；
4.全年没有发生因处置不当引发影响恶劣的重大群体性上访事件。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2021年，本部门年初预算收入257.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算257.3万元，政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位业务调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为262.02万元，主要是人员工资福利上调。
（二）收入支出预算执行情况。
2021年收入实际262.02万元，超过年初预算安排4.72万元，主要原因是人员工资福利上调。其中：一般公共预算财政拨款收入完成262.02万元，变化的主要原因是：人员工资福利上调。上级补助收入完成0万元，比上年增减0万元；事业收入完成0万元，比上年增减0万元，增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年增减0万元,增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年增减0万元，增长(下降)0%。
2021年，本部门支出303.23万元，支出超过预算的主要原因：加大外出信访维稳力度及争创“省三无”经费开支和人员工资福利上调。其中：基本支出完成157.86万元，项目支出145.37万元，比上年增加56.92万元，上升23.11%。项目经费完成145.37万元，变化的主要原因加大外出信访维稳力度及争创“省三无”经费开支：公用经费完成18.07万元，变化的主要原因：根据上级文件精神要求节约开支；项目经费完成145.37万元，变化的主要原因加大外出信访维稳力度及争创“省三无”经费开支。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2021年预算执行收入303.23万元，预算执行支出303.23万元。比上年增加56.92万元，上升23.11%，增加的主要原因是加大外出信访维稳力度及争创“省三无”经费开支和人员工资福利上调。
（2）差异原因分析：加大外出信访维稳力度及争创“省三无”经费开支和人员工资福利上调。
2．收入支出结构分析。
（1）2021年一般公共预算财政拨款收入303.23万元，支出303.23万元，是基本及项目支出。
⑴工资福利支出1,309,121.53元：其中基本工资508,029.00元，津贴补贴382,597.00元，奖金192,761.00元，社保（养老）缴费132,528.32元，职工基本医疗保险缴费69,564.97元，其他社会保障缴费11,241.24元，其他工资福利支出12,400.00元。
⑵商品和服务支出180,729.85元：其中办公费12,209.35元，印刷费450.00元，手续费60.00元，差旅费1,964.00元，租赁费4,410.00元，公务接待费6,038.00元，培训费1,785.50元，专用燃料费6,435.00元，工会经费131,613.00元，其他交通费用1,952.00元，其他商品和服务支出13,813.00元。
⑶对个人和家庭支出98,774.03元：抚恤金15,840.00元，生活补助68,800.00元，其他对个人和家庭的补助支出10,734.03元。奖励金3,400.00元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成28,420.00元，减少的主要原因是：严控公务接待，严格接待标准。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，减少的主要原因是：按上级要求节约的文件精神，厉行节约。
公务接待费完成7,438.00元增减变化的主要原因是：严控公务接待，严格接待标准；公务用车购置及运行维护费完成20,982.00元，比上年减少30730.15元，下降51.95%，减少的主要原因是：按上级要求节约的文件精神，厉行节约。
（2）会议费支出情况：2021年会议费完成0元，同上年相同，主要原因是：疫情期间减少群聚。
（3）培训费支出：1,785.50元。事业单位管理人员网上业务培训。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
    无
4.财政拨款收入、支出分析。
2021年一般公共预算财政拨款收入3,032,348.98元，支出3,032,348.98元，其中基本支出1,578,631.41元，项目支出1,453,717.57元。
⑴工资福利支出1,309,121.53元：其中基本工资508,029.00元，津贴补贴382,597.00元，奖金192,761.00元，社保（养老）缴费132,528.32元，职工基本医疗保险缴费69,564.97元，其他社会保障缴费11,241.24元，其他工资福利支出12,400.00元。
⑵商品和服务支出180,729.85元：其中办公费12,209.35元，印刷费450.00元，手续费60.00元，差旅费1,964.00元，租赁费4,410.00元，公务接待费6,038.00元，培训费1,785.50元，专用燃料费6,435.00元，工会经费131,613.00元，其他交通费用1,952.00元，其他商品和服务支出13,813.00元。
⑶对个人和家庭支出98,774.03元：抚恤金15,840.00元，生活补助68,800.00元，其他对个人和家庭的补助支出10,734.03元。奖励金3,400.00元。
（三）年末结转和结余情况。
2021年，本单位年末结转和结余资金：0元，比上年增加0元。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
  由于单位财务人员更换频繁，至使在本年预算执行中存在数据不清，业务不熟悉等情况，在下年中要加强对财务人员的业务培训。
三、绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
根据年初制订的项目绩效目标，在年终按期完成。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。
根据年初制订的整体绩效目标，在年终按期完成。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
严格财经纪律，建立单位内控制度，多次召开单位财经领导小组会议，认真组织，精心编制，严格审核把关。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
    单位决算由县财政国库审核通过后，依法依规委托县财政局进行公开。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
无
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
无
    注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。