会同县信访局2023年部门预算编制说明

 

一、部门基本概况

1.职能职责。履行县信访局、信访联席办现有职责的基础上，突出以下十项职责：①负责全县矛盾纠纷的排查，组织、指导乡镇和县直单位对全县矛盾纠纷排查进行有效调处；②受理群众来信、来访（电），为群众提供法律政策咨询和法律援助； ③负责各种上访问题的接访、分流、劝返及处理；④负责突发性、群体性事件的处置；⑤负责组织特别防护期的值班备勤安排；⑥协调人民调解、司法调解、行政调解“三位一体”的对接联动，对重大疑难矛盾纠纷直接组织调解处理；⑦负责信访案件或事项的复查复核；⑧及时调度、掌握全县维稳动态，向县委、县人民政府反映社会稳定工作信息，定期分析并通报辖区内矛盾纠纷调处工作情况，总结推广先进典型经验；⑨对重大、复杂、疑难矛盾纠纷和群众关心的热点、难点问题组织听证；⑩完成上级和县委、县人民政府领导交办的其他任务。

2.机构设置。内设机构6个，为：综合协调室、受理导访室、督办回访室、维稳处突室等。现有在编在岗人员12人，抽调其他单位人员2人，共计14人；退休4人
二、部门预算单位构成

会同县信访局纳入2023年部门预算编制范围的只有会同县信访局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数2368千元，其中，一般公共预算拨款2368千元。收入较去年增加392千元，主要原因是维稳专项项目经费增加了500千元，确保项目经费年初预算到位，减少预算执行过程中因经费预算不足又追加预算的情形。

（二）支出预算。2023年年初预算数2368千元，其中，一般公共服务2368千元。支出较去年增加392千元，主要原因是项目经费支出增加了500千元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入2368千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年初预算数为1083千元。

1.全额人员工资性支出646千元。

①基本工资395千元；

②津贴补贴251千元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费109千元。

3.职工基本医疗保险缴费45千元。

4.一般商品和服务支出283千元。

①办公费50千元；

②差旅费10千元；

③公务接待费60千元；

④其他交通费用（车补）68千元； 

⑤工会经费12千元； 

⑥ 福利费9千元；

⑦党建费15千元；
 

⑧其他商品和服务支出9千元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为1285千元，全部为维稳专项项目资金。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款283千元，比上年预算减少40千元，下降12.38%，主要原因是按上级要求精简压缩开支。

2.“三公”经费预算。2023年“三公”经费预算数为250千元，其中，公务接待费106千元，公务用车购置及运行费144千元（其中公务用车运行费144千元）。2023年“三公”经费预算与上年相比，减少30千元，下降10.71%，主要原因是认真开支专项整治，主动下调“三公经费”预算。