2023年度会同县信访局决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能:

(一)负责处理人民群众给县委、县人民政府的来信(含网上信访)，接待上访群众，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时、准确地向县委、县人民政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。

(二)承办上级信访部门和县委、县人民政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇和县直机关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(三)协调处理跨乡镇、跨部门、跨行业的重大信访问题；协调处理群众集体来县到市赴省进京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调县直各单位和乡镇的信访工作。

(四)拟定全县有关信访工作的政策、规定，并负责组织实施；负责全县信访系统的法治建设。

(五)指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(六)了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培训；指导乡镇、县直机关单位信访办公自动化和信息化建设。

(七)负责信访工作的调研宣传和信息报送等工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他任务。

2．机构情况，本中心内设机构 7个，分别为：办公室、办信股、接访股、政策法规股、综合督查股、劝返股及网络投诉中心,本年无变化。

3．人员情况，本年年末在编人数为12人，退休人员4人，(包括新增退休1人)。

（二）当年取得的主要事业成效。

2023年本局在县委县政府的正确领导下，由局长唐加元带领全局工作人员努力奋斗。我县信访工作稳中有进，信访总量和越级访总量大幅下降，来访人数同比下降24.7%，国家局求决类初次信访同比下降47.22%，到国家局走访同比2019年下降88.2%。中央信访工作联席办治理重复信访交办92件信访积案，已全部上报化解，化解率100%。全县信访形势平稳，信访秩序持续好转，较好地完成了县委、县政府交办的各项工作任务，为县域经济的高质量发展作出了积极贡献。10月10日，人民论坛发表《湖南会同：“三三四”信访工作法激活乡村治理“新引擎”》，对会同县乡村多元治理进行了经验介绍；10月31日，法治日报就《激活乡村治理“新引擎”湖南会同县创推“三三四”信访工作法》做宣传推介。截至目前，我县信访工作综合考核指标排名位全省第8、全市第2。成功创建2023年度全省信访工作示范县，连续四年获得省政府真抓实干督查激励表扬。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023年度收、支总计374.22万元。年初预算收、支280.76万元，全年预算收、支374.22万元，与上年相比，本年年初预算收、支减增13.29万元，增长3.68%，主要是创建示范县及三源共建费用支出增加；全年预算收、支374.22万元，较上年增加13.29万元，增长了3.68%。增加主要原因：创建示范县及三源共建费用支出增加。

（二）收入支出预算执行情况。

本年预算收、支374.22万元，较上年增加13.29万元，增长了3.68%。收支平衡。

1．收入支出与预算对比分析。

本年预、决算收支按支出功能科目分析（收入支出总表）：

1.社会保障和就业收支预决算19.23万元，用于解决单位养老保险和职业年金。较上年减少0.93万元，下降4.61%。

2.卫生健康收支预决算:7.42万元，用医疗保险费支出。较上年增加0.41万元，增长了5.85%。

3.城乡社区收支预决算：53.22万元，用于基本支出，较上年增加22.54万元，增长了73.47%。

4.农林水收支预决算：1.08万元，用于脱贫攻坚支出，较上年减少1.08万元，下降了50%。

5.一般公共服务收支预决算：293.27万元，用于水电支出，较上年减少7.65万元，下降2.54%。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本年收入合计374.22万元。其中：一般公共财政拨款收入374.22万元，占总收入的100%。

本年支出合计374.22万元。

其中：

1.社会保障和就业支出19.23万元，占总支出5.14%。

2.卫生健康支出:7.42万元，占总支出1.98%。

3.城乡社区收支出：53.22万元，占总支出14.22%。

4.农林水支出：1.08万元，占总支出0.29 %。

5.一般公共服务支出：293.27万元，占总支出78.37 %。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

 2023年三公经费总计0.24万元，较上年减少0.11万元，下降31.42%。其中：

a.业务招待费年初预算收入0.5万元，全年支出0.24万元，收支平衡。较上年减少0.11万元，下降31.42%。全年共招待3批次，共计人数22人。

b.公务用车运行维修费0万元，较上年增加0万元。

（2）会议费支出情况：无

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。本年培训费0.17万元，事业单位在岗人员7人，243元/人，较上年减少0.04万元下降19.05%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

2023年一般公共预算财政拨款收、支374.22万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出-对机关事业单位养老保险基金的补助支出：19.23万元；卫生健康支出-医疗保险费7.42万元；城乡社区支出53.22万元、农林水支出：1.08万元，一般公共服务支出：293.27万元，以上支出按基本和项目支出分，其中基本支出197.03万元，项目支出177.19万元，具体分析如下：

（1）基本支出：197.03万元。其中工资性福利支出160.97万元，商品服务支出211.48万元，对个家庭补助1.78万元。

（2）项目支出：177.19万元。其中：

A行政运行支出10万元;

B信访事务137.79万元

C城乡社区支出29.4万元。

5.非财政拨款收入分析。

        无

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。无

2．消化结转和结余的对策。无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

2023年资产、负债分析：

（1）资产总计：9.55万元，较上年减少2.11万元，下降了18.1%。主要是调减以前年度多提累计折旧。具体分析如下

B非流动资产合计9.55万元。较上年减少2.11万元，下降了18.1%。主要是调减以前年度多提累计折旧。

固定资产原值58.94万元，较上年减少0.48万元，主要是：一台价值0.48万元。固定资产累计折旧114.76万元，较上年减少211.78万元，冲回城东市场大型维修房屋因折旧年限少计导致多提折旧。固定资产净值357.62万元，较上年增加227.83万元，主要原因是本年新增资产和冲回多提折旧。

在建工程458万元，与上年不变。

（2）负债和净资产合计828.09万元，较上年增加195.84，增加了30.97%。主要是调减以前年度多提累计折旧，导致累计盈余增加。具体分析如下：

A负债合计123.26万元，较上年减少35.48万元，下降了22.35%。

(A)流动负债合计96.28万元，较上减少35.48，下降了26.92%，主要原因是：

a其他应交税费0，较上年减少0.44，下降100%。

b应付职工薪酬0，较上年减少39.65万元，下降100%。

c预付账款46.35万元，与上年没变化。

d其他应付款49.92，较上年增加4.61，增长了10%。住房公积个人部分未付。

(B)非流动负债即长期借款26.98万元，较上年没变化。

B净资产合计704.83万元，较上年增加231.32万元，增长了48.85%。主要原因是本年冲回了以前年度多提折旧。

 

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。无（本单位尚未完成绩效评价工作）

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。无

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本中心认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，对有关财务方面文件及时掌握，并向领导汇报，做好内当家。绩效按照年初制定的目标，严格管理，按时完成。对预决算按规定内容公开预、决算信息。按照财政相关规定做好年初预算安排，及时编制预决算报表，依要求上报数据及相关文档。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。暂无（因决算正在审核中）

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。无

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。无

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。无

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。无

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。