目  录

第一部分  会同县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

第一部分  会同县退役军人事务局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署,全面落实省、市、县关于退役军人事务工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导,主要职责是:

1、贯彻抗行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

12、职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为増强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

会同县退役军人事务局设有办公室(规划财务股)、思想政治和权益维护股、军休安置股(就业创业股)、拥军优抚股4个职能科室；人员情况：组织部核定机关编制5名，事业编制15（包括自收自支人员1名），实有20名。

二、部门预算单位构成

会同县退役军人事务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有退役军人事务局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

<!--[if !supportLists]-->（一）<!--[endif]-->收入预算，2021年年初预算数1795.5千元，其中，一般公共预算拨款1795.5千元，政府性基金预算拨款0千元，国有资本经营预算拨款0千元。收入较去年增加810.5 千元，增加82.3%。

收入增加原因：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费等方面相应增加。

<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->支出预算，2021年年初预算数1795.5千元，其中，一般公共服务1795.5千元，公共安全0千元，教育0千元，科学技术0千元。支出较去年增加810.5 千元，增加82.3%，其中：机关工资福利支出1229.5千元，比上年预算增加429.5千元，增加53.7%；公用经费286千元，比上年预算增加161千元，增加128.8%；项目支出280万元，比上年预算增加220万元，增加366.6%。

支出增加的原因：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费等方面相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1795.5千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1515.5千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为280千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：经常性支出80千元，主要用于自收自支人员工资；双拥工作经费支出200千元，主要用于双拥创建等方面的工作。

五、政府性基金预算支出

2021年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年退役军人事务局部门机关运行经费当年一般公共预算拨款286千元，比2020年预算增加 161千元，上升 128.8%，主要原因是人员增加以及各支出等方面相应增加相应增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为45千元，其中，公务接待费23千元，公务用车购置及运行费22千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费22千元），因公出国（境）费0千元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5 千元，主要是按省、市县有关文件精神压减开支。

（三）政府采购情况

2021年本部门无政府采购。

(四）一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计286千元，其中:办公费95千元、印刷费5千元、水费5千元、电费10千元、邮电费2千元、差旅费5千元、维修（护）费5千元、会议费10千元、公务接待费23千元、工会经费20千元、公务用车运行维护费22千元、其他交通费用43千元、党建经费20千元、其他商品和服务支出21千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是县调拨的原农业农村局办公用房，320个平方米，固定资产登记暂未在本单位，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体绩效目标的金额为1795.5千元，其中，基本支出1515.5千元，项目支出280千元。目标任务：1、以创建全国双拥模范城为抓手，推进军民融合深度发展。2、组织机构健全阵地建设模范化。3、确保复员退伍军人生活补助资金、其他优抚抚恤补助资金、伤残军人抚恤资金等补助资金及时足额发放到位。4、确保单位经费正常运转，其他工作顺利开展。

2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

   80退役军人事务局