会同县医疗保障局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1、职能职责

本单位职能职责是：为全县职工、城乡居民提供医保管理服务，拟订、组织实施全县职工、城乡居民医疗保险制度管理方案，审定、监管全县医疗保险定点医药服务机构，按规定与定点医疗机构和定点药店签订医疗（药）服务协议；协助收缴医疗保险基金，管理全县职工、城乡居民医保基金；审核、补偿参保人员住院及门诊费用，受理参保单位、参保人员有关医疗保险业务的查询。

2、机构设置

 本单位人员情况：编制50人(行编4人，全额事业编46人)，2019年9月底在职人数34人（其中职级副处级1人、提前退休1人），全额拨款34人。本部门车辆1台。

本单位内设9个股室，分别为：局长室、副局长室、办公室、财务股、征缴股、待遇股、行审股、监管股、信息股。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县医疗保障局部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门本级预算收入只有一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费和专项经费。

   （一）收入预算，2020年年初预算数3146千元，全部为一般公共预算拨款。

   （二）支出预算，2020年年初预算数3146千元，其中：工资福利支出2395千元，一般商品服务支出591千元，项目支出160千元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出3146千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2986千元，其中工资福利支出2395千元、一般商品服务支出591千元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为160千元，其中：医保信息系统维护费、电信网络使用费项目80千元（原职工生育保险局50千元、农医办30千元），用于支付给省泰阳网络公司、长沙金保软件公司、县电信局，以便保障医保系统的网络畅通，医保日常工作正常运转；特殊病种人群管理专项经费24千元；意外伤害调查核实专项经费16千元、医保基金专项整治经费40万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年4月，原县农医办和县职工生育保险局合并，组建县医疗保障局，2020年的机关运行经费按组建后实有在职人员进行申报预算591千元。

2、“三公”经费预算

本单位2020年“三公”经费预算数为88千元，其中：公务接待费19千元，公务用车运行维护费69千元。