会同县医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、为全县职工、城乡居民提供医保管理服务，拟订、组织实施全县职工、城乡居民医疗保险制度管理方案，落实省、市医疗保障筹资和待遇政策。

2、做好城乡居民医疗救助工作，落实医疗救助“一站式”结算工作，统筹推进多层次医疗保障体系建设。

3、贯彻执行中央、省、市医疗保障基金监督管理实施办法,监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

4、审定、监管全县医疗保险定点医药服务机构，按规定与定点医疗机构和定点药店签定医疗（药）服务协议。

（二）机构设置

 1、会同县医疗保障局设有办公室（规划财务和法规股）、待遇保障股（医药服务和医药价格管理股）、行政审批服务股（基金监管股）三个职能股室。有1个直属参公全额拨款事业单位，即“会同县医疗保障事务中心”，县医疗保障事务中心设有综合部、定点医药部、稽核部、参保登记部、结算部、信息技术部、基金财务部、医疗审核部8个股室。

本单位人员情况：组织部核定编制50人(局机关行编4人，事务中心全额事业编46人)，实有在职人员28人，其中行政编制3人、全额拨款事业编制25人。本部门车辆1台。

二、部门预算单位构成

因县医疗保障事务中心预算经费和局机关没有分开，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有会同县医疗保障局部门本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入只有一般公共预算收入，支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2022年年初预算数2189千元，全部为一般公共预算拨款，收入较去年减少973千元，降低30.8%。其中一般公共预算拨款1997千元，减少961千元，比上年降低32.5%；纳入预算管理的非税收入拨款192千元，减少12千元，比上年降低5.8%。

收入减少原因：因在职人员比上年度减少，人员工资、社保费减少了961千元，纳入预算管理的非税收入拨款减少了12千元。

（二）支出预算情况：2022年年初预算数2189千元，其中社会保障和就业支出2189千元，比上年预算减少973千元，降低30.8%。其中：机关工资福利支出1646千元，比上年预算减少698千元，降低29.8%；公用经费351千元，比上年预算减少249千元，降低41.5%；项目支出192千元，比上年预算减少12千元，降低5.8%。

支出减少原因：在职人员减少，工资津补贴、社保缴费等方面相应减少；车辆运行经费、办公费、车补等公用经费预算方面减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入2189千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1997千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为192千元，是本单位为完成医疗保障待遇补偿、医保基金监管工作的支出，其中：

1、非税征管成本支出100千元，主要用于对定点医疗机构的违纪违规行为依法进行处罚，征收罚没收入方面的支出；

2、特殊病种人群管理专项经费支出20千元，主要用于特殊病种申报、调查、审批等方面的支出；

3、信息系统维护费、电信网络使用费支出40千元，主要用于支付城镇职工、城乡居民医保系统数据托管、维护费及县电信局的网络维护费；

4、医保基金专项整治经费支出32千元，主要用于开展医保基金打击欺诈骗保专项整治行动方面的支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年医保局部门各单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款351千元，比2021年预算减少249千元，降低41.5%。主要原因是车辆运行经费、办公费、车补等公用经费预算方面减少。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为47 千元，其中，公务接待费12   千元，公务用车购置及运行费35千元（公务用车运行费35千元）。2022年“三公”经费预算较2021年减少1千元，主要是减少公车出行，压缩公车汽油费支出。

(三）政府采购情况

2022年本单位无政府采购预算。

（四）一般性支出情况

本部门2022年一般性支出预算共计351千元，其中:办公费116千元、水费8千元、电费30千元、差旅费50千元、会议费50千元、公务接待费12千元、公务用车运行维护费35千元、工会经费50千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。办公用房面积为323.78平方米。本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部

门整体绩效目标的金额为2189千元，其中：基本支出1997千元，项

目支出192千元。目标任务：为全县职工、城乡居民提供医保管理服务，拟订、组织实施全县职工、城乡居民医疗保险制度管理方案，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，做好城乡居民医疗救助工作，规范医保经办业务，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

2022年度未安排重点项目预算。