2022年度会同县医疗保障局部门决算

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发布时间：2023-09-28 10:13 信息来源：会同县医疗保障局

2022年度

会同县医疗保障局部门决算

第一部分会同县医疗保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

会同县医疗保障局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行医疗保障法律法规，落实关于党和国家、省、市关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、标准并组织实施；贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，落实省、市具体实施办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准；落实省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；

（二）贯彻执行省、市有关定点医药机构协议和支付管理办法，并对有关业务工作进行监督检查，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责全县医疗保障经办管理工作、公共服务体系和信息化建设，指导、监督全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，落实省、市异地就医管理和费用结算政策。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室（规划财务和法规股）、待遇保障股（医药服务和医药价格管理股）、行政审批服务股（基金监管股）三个职能股室。有1个直属事业单位，即“会同县医疗保障事务中心”，县医疗保障事务中心设有综合部、定点医药部、稽核部、参保登记部、结算部、信息技术部、基金财务部、医疗审核部8个股室。

（二）决算单位构成。会同县医疗保障局2022年部门决算公开单位构成是：会同县医疗保障局本级。决算报表类型为单户表。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：会同县医疗保障局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	462.65	一、一般公共服务支出	32	28.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	351.40
	9		九、卫生健康支出	40	74.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2.16
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	462.65	本年支出合计	58	462.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	462.65	总计	62	462.65
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	会同县医疗保障局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		462.65	462.65
201	一般公共服务支出	28.63	28.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.63	28.63
2010301	行政运行	28.63	28.63
206	科学技术支出	6.00	6.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00
208	社会保障和就业支出	351.40	351.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	320.59	320.59
2080101	行政运行	43.25	43.25
2080109	社会保险经办机构	277.34	277.34
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.58	5.58
20808	抚恤	0.35	0.35
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51
210	卫生健康支出	74.46	74.46
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.91	15.91
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.91	15.91
21015	医疗保障管理事务	58.55	58.55
2101502	一般行政管理事务	7.55	7.55
2101504	信息化建设	4.00	4.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	44.00	44.00
213	农林水支出	2.16	2.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.16	2.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.16	2.16
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	会同县医疗保障局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		462.65	452.65	10.00
201	一般公共服务支出	28.63	28.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.63	28.63
2010301	行政运行	28.63	28.63
206	科学技术支出	6.00		6.00
20699	其他科学技术支出	6.00		6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	351.40	351.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	320.59	320.59
2080101	行政运行	43.25	43.25
2080109	社会保险经办机构	277.34	277.34
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.58	5.58
20808	抚恤	0.35	0.35
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51
210	卫生健康支出	74.46	70.46	4.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.91	15.91
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.91	15.91
21015	医疗保障管理事务	58.55	54.55	4.00
2101502	一般行政管理事务	7.55	7.55
2101504	信息化建设	4.00		4.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	44.00	44.00
213	农林水支出	2.16	2.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.16	2.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.16	2.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：会同县医疗保障局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	462.65	一、一般公共服务支出	33	28.63	28.63
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	351.40	351.40
	9		九、卫生健康支出	41	74.46	74.46
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2.16	2.16
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	462.65	本年支出合计	59	462.65	462.65
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	462.65	总计	2964	462.65	462.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：会同县医疗保障局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	462.65	452.65	10.00
201	一般公共服务支出	28.63	28.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.63	28.63
2010301	行政运行	28.63	28.63
206	科学技术支出	6.00		6.00
20699	其他科学技术支出	6.00		6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	351.40	351.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	320.59	320.59
2080101	行政运行	43.25	43.25
2080109	社会保险经办机构	277.34	277.34
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.58	5.58
20808	抚恤	0.35	0.35
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51
210	卫生健康支出	74.46	70.46	4.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.91	15.91
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.91	15.91
21015	医疗保障管理事务	58.55	54.55	4.00
2101502	一般行政管理事务	7.55	7.55
2101504	信息化建设	4.00		4.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	44.00	44.00
213	农林水支出	2.16	2.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.16	2.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.16	2.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347.94	302	商品和服务支出	100.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	129.07	30201	办公费	18.34	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	66.90	30202	印刷费	21.38	30702	国外债务付息
30103	奖金	9.29	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	6.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	80.71	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.21	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	5.37	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.26	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	7.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.98	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	11.05	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.77	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	11.44
人员经费合计		351.92	公用经费合计					100.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.70		3.50		3.50	1.20	1.80		1.48		1.48	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

会同县医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计462.65万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少1544.61万元，减少76.9%，主要是因为2022年度建档立卡贫困人员脱贫后，健康扶贫医疗费用补偿政策取消，县财政停止拨付医保健康扶贫“一站式”结算政府兜底资金。

2022年度支出总计462.65万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少1544.61万元，减少76.9%，主要是因为2022年度建档立卡贫困人员脱贫后，健康扶贫医疗费用补偿政策取消，医保健康扶贫“一站式”结算政府兜底资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计462.65万元，其中：财政拨款收入462.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计462.65万元，其中：基本支出452.65万元，占97.8%；项目支出10万元，占2.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入合计462.65万元，与上年相比，减少1544.61万元，减少76.9%，主要是因为2022年度建档立卡贫困人员脱贫后，健康扶贫医疗费用补偿政策取消，县财政停止拨付医保健康扶贫“一站式”结算政府兜底资金。

2022年度财政拨款支出合计462.65万元，与上年相比，减少1544.61万元，减少76.9%，主要是因为2022年度建档立卡贫困人员脱贫后，健康扶贫医疗费用补偿政策取消，医保健康扶贫“一站式”结算政府兜底资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出462.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1544.61万元，减少76.9%，主要是因为2022年度建档立卡贫困人员脱贫后，健康扶贫医疗费用补偿政策取消，医保健康扶贫“一站式”结算政府兜底资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出462.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28.63万元，占6.2%；科学技术支出6.00万元，占1.3%；社会保障和就业支出351.40万元，占75.9%；卫生健康支出74.46万元，占16.1%；农林水支出2.16万元，占0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为218.90万元，支出决算数为462.65万元，完成年初预算的211.35%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，本年决算数为28.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，本年决算数为6.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，本年决算数为43.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为218.9万元，本年决算数为277.34万元，完成年初预算的126.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年新调入工作人员6人，在职人员比预算人员增加6人，新增人员工资、绩效、养老保险、医疗保险等支出相应增加；二是在职人员工资、津补贴、绩效调标，工资福利支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，本年决算数为24.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年养老保险支出没有按科目功能分类到“机关事业单位基本养老保险缴费支出”，今年正确使用功能科目归集。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，本年决算数为5.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年养老保险支出没有按科目功能分类到“其他行政事业单位养老支出”，今年正确使用功能科目归集。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，本年决算数为0.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年由县财政直接发放，今年县财政将抚恤费拨至单位发放)。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，本年决算数为0.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年失业保险支出没有按科目功能分类到“财政对失业保险基金的补助”，今年正确使用功能科目归集。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，本年决算数为15.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年基本医疗保险支出没有按科目功能分类到“财政对职工基本医疗保险基金的补助”，今年正确使用功能科目归集。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，本年决算数为7.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增征缴经费项目（县财政将税务“两险”征缴工作经费拨付至我单位，通过我单位支付发放）。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）

年初预算为0万元，本年决算数为4.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）

年初预算为0万元，本年决算数为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障经办事务（项）

年初预算为0万元，本年决算数为44.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨入补助资金(中央财政安排提升医保经办能力建设专项经费)。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，本年决算数为2.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政安排驻村工作队员生活补助费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出452.65万元，其中：人员经费351.92万元，占基本支出的77.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、对个人和家庭的补助；公用经费100.73万元，占基本支出的22.3%，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，没有预算，与上年一致。

公务接待费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。与2021年相比增加0.09万元，增长39.1%,增长的主要原因是接待标准提标，支出增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，没有预算，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成预算的100%，与2021年相比减少1.01万元，减少40.6%,减少的主要原因是加强公车管理，控制公车维修费用、汽油费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占17.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.48万元，占82.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组3个、来宾27人次，主要是市医保局督查医保监管工作、外县医保局工作人员因基金监管、医保系统业务工作来我单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.48万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.48万元，主要是公车维修费、保险费、汽油费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为壹辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出100.73万元，比年初预算数增加65.63万元，增长187%。主要原因是：中央财政、县财政安排提升医保经办能力建设专项经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.03万元，用于召开全县定点医药机构负责人会议，人数52人，内容为打击欺诈骗保专项行动工作会议办公费支出；开支培训费0.21万元，用于参加县委党校举办的中青班干部培训，人数1人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆壹辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车壹辆，其他用车主要是医保日常下乡稽查工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

(1) 部门整体绩效支出情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度医保公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的52%（另外2个项目经费结转至2023年度使用）。我部门2022年度无政府性基金预算项目支出，未安排国有资本经营预算项目支出。

（2）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

（3）部门评价项目绩效评价结果

我单位绩效评价综合得分92分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度，县医保局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：

一、县医保局的主要职责、工作任务及目标

主要职责：贯彻执行医疗保障法律法规，落实关于党和国家、省、市关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、标准并组织实施；贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，落实省、市具体实施办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准；落实省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；贯彻执行省、市有关定点医药机构协议和支付管理办法，并对有关业务工作进行监督检查，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责全县医疗保障经办管理工作、公共服务体系和信息化建设，指导、监督全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，落实省、市异地就医管理和费用结算政策。

主要工作任务及目标是：协助税务完成城乡居民医保基金个人缴费筹资入库工作，保障参合率达95%以上；推进医疗保障信息化标准化建设，对参保城镇职工、城乡居民的住院及门诊费用进行审核和补偿；做好城乡居民医疗救助工作，落实医疗救助“一站式”结算工作，统筹推进多层次医疗保障体系建设。为全县参保城镇职工、城乡居民提供及时、方便、全面的服务，保障参保人员的权益；加强对定点医疗机构各项指标的监管，依法查处医疗保障领域违法违规行为，确保医保基金安全运行。

二、基本情况

县医疗保障局单位性质为行政机关单位，下设两个二级机构：“会同县医疗保障事务中心”，属副科级公益一类事业单位（参公）；“会同县医疗保障信息中心”，属股级公益一类事业单位。现有编制50名（机关行政编制4名，全额拨款事业编制46名），实有在职人员34人，退休人员10人。有公务车辆1台。实有在职人数比编制数少16人。

三、年初预算安排情况

县本级安排我单位预算收入218.90万元，其中工资福利性支出为164.60万元；公用经费支出35.10万元（其中“三公经费”预算为4.70万元：公务接待费1.20万元、公务用车购置及运行维护费3.50万元）；项目支出19.20万元，主要围绕城镇职工、城乡居民医疗保险工作进行安排（其中非税征管成本支出10.00万元、特殊病种人群管理专项经费项目2.00万元、医保信息系统维护费及电信网络使用费项目4.00万元、医保基金专项整治经费项目3.20万元）。我单位因筹资及医保政策宣传、医保基金专项整治县外交叉检查、日常下乡稽查、特殊门诊申报调查审批等业务日常工作的需要，办公费、宣传费、差旅费、公务用车运行经费等方面支出较大，预算经费基本能保障我单位履行主要工作职责，但还存在资金缺口。

四、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，我单位全年收入为462.65万元，其中：本级财政预算拨入462.65万元，比年初预算追加243.75万元。追加情况为：提升医保经办能力建设专项经费52.00万元，居民“两险”征缴工作经费7.55万元，“12345”政务便民热线专家坐席建设项目经费6.00万元，在职人员养老保险及医疗保险财政配套增加部分、新增人员工资及调增工资135.50万元，2021年度单位在职及提前退休人员绩效奖励资金42.70万元。主要原因：一是本年新调入工作人员6人，在职人员比预算人员增加6人；二是中央、县级财政安排提升医保经办能力建设专项经费；三是县财政将税务“两险”征缴工作经费拨付至我单位，通过我单位支付发放。

支出方面：全年实际支出为462.65万元，财政均按实际支出进度予以拨付，剔除工资性支出及公务费外，主要项目为：系统维护费及电信网络使用费项目10万元（年初预算安排的医保系统维护费及电信网络使用费项目4万元，年中追加预算的“12345”政务便民热线专家坐席建设项目经费6.00万元）。因县财政项目资金统筹安排原因，县财政调减了我单位年初预算的项目经费15.20万元（非税征管成本支出10.00万元、特殊病种人群管理专项经费项目2.00万元、医保基金专项整治经费项目3.20万元）。

“三公”经费控制情况：我单位没有因公出国（境）人员，“三公经费”本年总支出1.80万元，占年初预算安排数的38%（其中公务接待费支出0.32万元，占年初预算安排数的27%；公务用车运行维护费支出1.48万元，占年初预算安排数的42%）。“三公经费”的支出没有超出年初预算，主要原因是严格加强公车管理，控制公车维修费用、汽油费支出，有效地控制了“三公经费”的支出。

政府采购方面：我单位无年初采购计划，政府采购支出为0元。

财务管理方面：我单位认真履行部门职责，没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，并认真遵照执行。

五、县医保局工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

(一）落实全民参保工作

2022年，我县职工参保人数为17264人；城乡居民参保人数为293373人，全县医保总参保人数为310637人，参保率为107%（按常居人口），全市排名第四。其中认定困难人群82703人全部参保，确保了特殊人群及新增对象应保尽保。全年共资助15675人，支出资金共345.99万元，各类符合政策要求的困难人员资助率为100%。

　　（二）确保医保基金稳定运行

1、在全市医保基金运行评价中，会同职工医保得分80.6分，位例全市第二；城居医保得分86，位列全市第六。

2、全县城乡居民医保基金收入26584万元，支出26420万元（含疫苗费用151万元、疫苗接种费146万元）；职工医保基金收入6916万元，支出6876万元。全县统筹基金节余率为7%，结余率评价位列全市第一。

3、住院实际报销比例为60.6%，高于省、市平均水平，排全市第2位。

（三）推进医保支付方式改革

深入贯彻《怀化市DIP支付方式改革三年行动实施方案》，确保用三年时间全面实现区域点数法总额预算和按病种分值付费方式，落实我县DIP支付方式改革，目前我县人民医院、中医院DIP支付方式改革试点按时间节点全速推进。

（四）开展打击欺诈骗保行动

开展了打击欺诈骗保集中宣传月活动，组织开展了2次定点医疗机构自查自纠，114家定点医药机构共计退回违规资金28.30万元。通过开展全覆盖专项检查，结合市局交叉检查，共计检查定点医药机构114家，抽查住院病历2532份，查处45家定点医药机构医疗服务违规问题线索，追回违规资金 144.49万元，约谈6家医疗机构负责人，移送卫健部门2家，行政处罚6家，行政罚款98.68万元，有效遏制欺诈骗保行为，确保医疗保障基金安全运行。

（五）加快推进医保信息化建设

一是完成全县36家定点医疗机构、80家定点零售药店的国家信息平台数据安全专项检查工作，按时保质完成，合格率为100%。二是全面完成湖南省医保基层服务系统正式启用工作，保证了全县18个乡镇通过基层医保服务系统开展医保基础业务工作，方便了广大群众就近办理医保登记、信息变更等业务。三是完成了全县116家定点医药机构医保专网建设工作。

（六）提升医保经办服务能力。

1、创新升级医保经办模式，着力完善县政务中心窗口建设，打造医保经办服务示范窗口，推动医保经办服务从“可办”“快办”向“智办”转变，打造“一网通办、一码通查”的智能化便民服务新模式。

2、业务办理“随时查”，公开公示办理时间，专人专责，实行透明化“跟单制”，服务效能有效提升。构建医保经办“15分钟”便民服务圈，9项医保经办工作下沉至乡镇（街道），特门认定工作下放至医疗机构，4项医保经办下沉至村（社区），打通医保服务“最后一公里”。

六、县医保局履职效益

1、 2022年，我县职工参保人数为17264人；城乡居民参保人数为293373人，全县医保总参保人数为310637人，参保率为107%（按常居人口），全市排名第四。其中认定困难人群82703人全部参保，确保了特殊人群及新增对象应保尽保。全年共资助15675人，支出资金共345.99万元，各类符合政策要求的困难人员资助率为100%。医保覆盖范围稳定拓展；

2、通过开展医保基金专项治理工作，对县内所有定点医疗医药机构开展大清查、大整顿,对查处的医疗违规行为坚决做到处罚，形成了震慑力，及时制止和纠正不规范、不合理的医疗服务与行为，有效控制了医疗费用过快增长，为医保基金构筑了坚固的“防火墙”，实现了医保基金安全可持续运行；

3、医疗救助一站式、定点救助机构等措施提升了困难群众看病就医方便程度，救助对象参保缴费的压力和政策范围内个人费用负担明显减轻。参保人员对医保政策满意度、受益群体对医疗保障工作的满意度、对医保工作人员服务态度满意度达到90%。

通过对本单位2022年总体支出进行分析和评估，支出项目合理、规范，最大限度的发挥了财政资金效能，确保了我县医保工作的健康平稳运行，有效的推动了我县医疗保障事业发展。我单位自评分为92分。

会同县医疗保障局

2023年9月28日