2023年度会同县医疗保障局部门决算

分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能：贯彻执行医疗保障法律法规，贯彻执行省、市有关定点医药机构协议和支付管理办法，研究拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、标准并组织实施；贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，落实省、市具体实施办法，监督管理相关医疗保障基金，依法查处医疗保障领域违法违规行为；贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，落实省、市异地就医管理和费用结算政策；落实省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

2.机构情况：本单位属行政机关单位，为独立核算的一级预算单位。本单位有一隶属二级机构，机构名称为“会同县医疗保障事务中心”，财务未独立核算。

3．人员情况：本单位编制数为50人，年末实有在职人员31人，其中：局机关行政编制4人，年末实有在职人员4人；医疗保障事务中心参照公务员法管理事业单位编制46人，年末实有在职人员27人。年末实有在职人员数与上年相比减少3人，原因是本年度3人到龄退休，退休人员增加3人。年末实有退休人员13人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.医保基础工作“实”，基金运行平稳高效。

全面落实了基本医疗、大病保险、医疗救助待遇政策，基金收支平衡，略有结余，医保基金运行平稳高效。我县总参保人数为299274人，参保率为103.01%，特殊人群参保率100%，各类符合政策要求的困难人员资助率100%。实现了参保全覆盖，超额完成省、市下达任务，排名全市第三，被省税务局、省医保局联合下文表彰。“两病”用药保障有力，加强对所纳入“两病”人员的门诊用药保障，全县建档登记的“两病”患者，高血压患者为25922人，糖尿病患者为8968人。全年高血压、糖尿病“两病”报销83646人次，医保基金支付340.37万元。与县卫健局联合开展了＂阳光采购＂集中专项整治行动，对全县31家定点医疗机构的药品耗材集中采购进行规范化整改。深入贯彻《怀化市DIP支付方式改革三年行动实施方案》，落实我县DIP支付方式改革任务，两家试点医院DIP全年预付总金额10773万元，根据全市统一部署于12月底前启动了第二批所有医疗机构DIP改革，目前数据接口测试工作已经基本完成，我县医疗机构数据上传率和合格率完成100%。

2. 异地结算工作“畅”。

为切实方便参保人员异地就医，减轻患者就医负担，扎

实推进异地就医政策落实见效。一是积极宣传异地就医政策，为让广大参保人员充分了解跨市跨省异地就医直接结算的政策要点、经办流程等内容，进一步提高群众对异地就医政策的知晓度。二是积极落实异地就医直接结算，县内二级以上定点医院均开通住院和门诊业务异地直接结算业务，已直接结算省内病人849人次，跨省492人次，作为就医地住院费用省内异地结算率82%，作为参保地住院费用省内异地结算率92.2%，跨省异地结算率68.1%，直接结算运行稳定。三是积极开展“跨省通办”事项网上办、一次办，让群众少跑腿，进一步提升了群众异地就医结算的获得感、幸福感和安全感。

3. 基金监管效果“好”。

一是规范医疗保障服务协议的审核、审批及签订工作，

2023年经审核把关，组织符合条件的37家定点医疗机构和79家定点零售药店签订了服务协议。二是加强医药机构日常监管，2023年组织开展3次定点医疗机构自查自纠，116家定点医药机构，共计退回违规资金13.63万元。通过开展全覆盖专项检查，结合市局交叉检查，共计检查定点医药机构116家，查处11家定点医药机构医疗服务违规问题线索，共追回医保基金45.30万元，作出行政处罚44.68万元，约谈4家医疗机构负责人，移送卫健部门4家，行政处罚4家，行政罚款29.03万元，涉及问题已全部整改到位，有效遏制欺诈骗保行为，确保医疗保障基金安全运行。三是开展打击欺诈骗保集中宣传月活动，通过深入乡镇、村社区现场宣讲，政府网站、微信群等方式加强了舆论引导和正面宣传，营造了全社会关注、关心、参与医保基金监管的氛围。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

年初预算安排收入443.91万元，其中人员经费（工资福利支出）364.55万元，日常公用经费58.56万元（其中在职人员日常运转经费57.06 万元、公务用车运行维护费1.5 万元），对个人和家庭的补助1.6万元，项目支出经费19.2万元（其中特殊病种人群管理专项经费2万元、医保基金专项整治经费3.2万元、医保信息系统维护费及电信网络使用费4万元、非税征管成本支出10万元）。

收入、支出年初预算数与上年相比增长102.79%，主要原因是在职人员工资福利提标、社保缴费增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）本年度总收入为567.08万元，预算收入完成率为127.7%；总支出567.08万元，预算支出完成率为127.7%。

（2）差异原因：主要原因是在职人员工资福利提标、社保缴费增加、上年财政项目资金结转到本年度支付使用。

2．收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重、支出占总支出的比重情况：                                      单位：万元

本年度人均（年末实有人数）基本支出为 15.76万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费预算数为3.5万元(公务接待费0.5万元、公务用车运行维修费3.0万元)，实际支出为3.5万元(公务接待费1.11万元、公务用车运行维修费2.39万元)，人平支出（年末人数）0.11万元。

（2）会议费支出情况：本年度会议费支出5.88万元，与上年相比增加5.85万元，原因是根据省市医保局文件精神，进行了全县医保经办系统业务经办“练兵比武”竞赛活动。

（3）培训费支出情况：本年度培训费支出0.15万元，与上年相比减少0.06万元，原因是对医疗机构经办人员医保业务培训减少。

4.财政拨款收入、支出分析。

本单位全年的收入全部为财政拨款收入。

5.非财政拨款收入分析。

本单位无事业收入、经营收入和其他收入。

（三）年末结转和结余情况。

本单位年末累计结余为0，无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本单位固定资产原值年末数为130.48万元，与上年度对比增加9.88万元，变动主要原因是新购办公电脑、打印机。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

本单位年末人数为31人，因我单位开展医保基金专项整治行动及下乡稽查所需的资料印刷费、医疗卡制作费、下乡差旅费及车辆运行维护费等日常工作运转经费比较多，虽然尽量压缩开支，但资金缺口较大，日常工作运转非常困难。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

按照县财政局的统一安排，参加决算会议后，我单位领导非常重视决算工作，及时组织、安排财务清算、处理账务、报表编报。在今后的工作中，我单位将进一步提高资金利用率，控制办公费等日常公用经费支出，节约资金，压缩开支，以减轻财政负担。

会同县医疗保障局

2024年2月2日