目  录

第一部分  会同县医疗保障局  

2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

第一部分  会同县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行医疗保障法律法规，贯彻执行省、市有关定点医药机构协议和支付管理办法，研究拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、标准并组织实施；贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，落实省、市具体实施办法，监督管理相关医疗保障基金，依法查处医疗保障领域违法违规行为；贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，落实省、市异地就医管理和费用结算政策；落实省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构3个，分别为：办公室（规划财务和法规股）、待遇保障股（医药服务和医药价格管理股）、行政审批服务股（基金监管股）三个职能股室。有1个直属参公全额拨款事业单位，即“会同县医疗保障事务中心”，县医疗保障事务中心设有综合部、定点医药部、稽核部、参保登记部、结算部、信息技术部、基金财务部、医疗审核部8个股室。

2.人员情况：组织部核定局机关编制数4人（局机关行编4人），分别实有4人；核定事业编制数46人（全额46人），实有全额事业编制数27人。本部门有公务用车1辆

二、部门预算单位构成

会同县医疗保障局因直属二级机构“会同县医疗保障事务中心”财务未独立核算，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有会同县医疗保障局部门本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：2024年本部门收入预算数477.96万元，其中，一般公共预算拨款477.96万元。收入较去年增加34.05   万元，主要原因是人员工资福利提标、上级财政下拨提升医保经办能力建设经费。

（二）支出预算情况：2024年本部门支出预算数477.96万元，其中，社会保障和就业支出434.69万元，卫生健康支出13.31   万元,住房保障支出29.96万元。支出较去年增加34.05万元，主要原因是人员工资福利提标，工资福利支出增加；乡、村医保经办服务点建设支出及医保基金监管支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算477.96万元，其中，社会保障和就业支出434.69万元，占90.9%；卫生健康支出13.31万元,占2.8%；住房保障支出29.96万元，占6.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数438.76   万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数39.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：信息系统维护费、电信网络使用费支出4万元，主要用于支付城镇职工和城乡居民医保系统数据托管、维护费及县电信局的网络维护费；非税征管成本支出10万元，主要用于对定点医疗机构的违纪违规行为依法进行处罚，征收罚没收入等方面的支出；特殊病种人群管理专项经费支出2万元，主要用于特殊病种申报、调查、审批等方面的支出；提升医保经办能力建设经费（上级资金）20万元，主要用于提升医保综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等方面的支出；医保基金专项整治经费支出3.2万元，主要用于开展医保基金打击欺诈骗保专项整治行动等方面的支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费49.5万元，比上年预算减少9.05万元，下降15.5 %，主要原因是在职人员比上年减少3人，公用经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为4.7万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元）。2024年“三公”经费预算较上年增加1.2万元，主要是本年度将加强医保基层经办服务点建设、医保基金日常稽查监管，市局督查指导工作次数相应增加，所需公务接待费、公务用车运行费用支出增加。

（三）一般性支出情况：2024本部门未安排会议费、培训费；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

本部门2024年一般性支出预算共计28.5万元，其中:办公费6.5万元、印刷费1.0万元、差旅费2.5万元、水费0.8万元、电费1.5万元、工会经费10万元、公务接待费1.2万元、公车运行及维护费3.5万元、其他交通费1.5万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0   万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。办公用房使用的是自建房，面积为323平方米，本单位无新增资产。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为477.96万元，其中，基本支出438.76万元，项目支出39.2万元，具体绩效目标详见报表。2024年度本部门未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。