一、部门基本概况

1、职能职责。贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律，法规和方针政策；负责对全县城市管理行政执法工作的统一领导，综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考试；负责行使县城规划区内临时占道和挖掘城市道路及公共场地，户外广告的设置，城市园林绿化。

2、机构设置。部门人员情况：在职人数96人，全额拨款96人，退休9人。本部门车辆14台，其中：公务用车1台，执法车8台,绿化多功能洒水车1台，清障车1台，装载车1台，电瓶巡逻车2台。

二、部门预算单位构成

会同县城市管理和综合执法局属于政府预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年年初预算8655千元，其中：一般公共预算拨款收入8346千元，专项商品和服务支出609千元。

（二）支出预算，2020年年初预算支出6898千元，其中：工资福利支出5905千元；商品和服务支出993千元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入8346千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为6898千元，其中：工资福利支出5905千元；商品和服务支出993千元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为609千元，其中整治经费支出100千元；县“城控”办工作经费200千元；园林所洒水车等经费300千元，非税收入执收成本9千元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年单位机关运行经费预算拨款993千元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为348千元，其中，公务接待费55千元，公务用车购置及运行费293千元，2020年“三公”经费预算与2019年同比增长18%，因工作需要2019年新增车辆3台，（其中新购置车辆2台，机构改革住房和城乡建设局园林绿化所转隶我单位增加洒水车1台），单位原有车辆11台均为2013年购置，车辆的使用年限长，使用频率高，车辆维修费用增加。