目  录

第一部分  会同县城市管理和综合执法局2023年

部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

第一部分  会同县城市管理和综合执法局2023年

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律，法规和方针政策。

2. 负责对全县城市管理行政执法工作的统一领导，综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考试。

3. 负责行使县城规划区内临时占道和挖掘城市道路及公共场地，户外广告的设置，城市园林绿化，城市市容市貌,渣土污染的管理。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构8个，分别为：办公室、人事股、财务装备股、公用事业股、园林绿化所、执法大队、渣土管理办公室、督察室。

2.人员情况：在职人数93人，全额拨款93人，退休12人。车辆14台其中：公务用车1台，执法车9台,绿化多功能洒水车1台，清障车1台，电力工程作业车2台，（不包含电瓶巡逻车2台）。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、会同县城市管理和综合执法局部门本级

2、二级预算机构包括：城市管理事务中心、市场服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2023年年初预算1220.29万元，中：一般公共预算拨款收入1220.29万元，比上年预算增加571.82万元，增加46.86%。收入增加的原因：93人的基础绩效和交通补贴纳入预算。

（二）支出预算，2023年年初预算支出1220.29万元，一般公共服务支出1220.29万元，比上年增加571.82万元，增加46.86%。其中：工资福利支出1005.48万元，比上年增加571.82万元，增加46.86%；商品和服务支出187.6万元，比上年增加79.3万元，增加42.28%。

支出增加的原因：93人的基础绩效和交通补贴纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入1220.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2023年年初预算数为1122.29万元，其中：工资福利支出985.16万元；商品和服务支出24.03万元，公用经费113.1万元。

(二)项目支出:98万元。其中:经常性补助24万元，控违办运行和整治经费16万元，园林绿化行道树养护经费50万元，整治经费8万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年会同县城市管理和综合执法局的机关运行经费当年一般公共预算拨款113.1万元，比上年增加4.8万元，增加4.3%。主要原因是预算人员增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为30.1万元，其中，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行费26.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）政府采购情况

2023年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2023年一般性支出预算共计113.1万元，其中:办公费10万元、印刷费1万元、水费1万元、电费5万元、邮电费1万元、物业管理费3万元、差旅费8万元、维修（护）费10万元、培训费0.5万元、公务接待费3.9万元、劳务费10万元、工会经费20万元、福利费0.5万元、公车运行及维护费23.2万元，其他交通费用6万元、其他商品和服务支出10万元。（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2022 年12月31日，本单位年末共有车辆14辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县人民法院旧办公用房，面积为724.3个平方米，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体绩效目标的金额为1220.29万元千元，其中，基本支出1122.29万元，项目支出98万元。目标任务：贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律，法规和方针政策。负责对全县城市管理行政执法工作的统一领导，综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考试。负责行使县城规划区内临时占道和挖掘城市道路及公共场地，户外广告的设置，城市园林绿化，城市市容市貌,渣土污染的管理。

2022年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格