目录

第一部分 XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分

会同县城市管理和综合执法局

概况

一、部门职责

（一）会同县城市管理和综合执法局是政府主管的职能部门。

（二）贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律、法规和方针政策

（三）负责对全县城市管理行政执法工作的统一领导、综合协调和监督检查、组织业务培训及业务考试。

（四）负责行驶县城规划区内临时占用和挖掘城市道路及公共场地、户外广 告设置、市容环境卫生、市政管理、公用事业管理、停车管理、园林绿化管 理、环境保护管理,渣土管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室，人事股，财务股，公用事业股，执法队，渣土管理办公室。

（二）决算单位构成。本单位 2022年部门决算公开单位构成包括：会同县城市管理和综合执法局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：会同县城市管理和综合执法局 单位：万元

收入 支出

项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数

栏    次 1 栏    次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 1855.75 一、一般公共服务支出 14 122.28

二、政府性基金预算财政拨款收入 2 219.80 二、外交支出 15

三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16

四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17

五、事业收入 5 五、教育支出 18

六、经营收入 6 六、科学技术支出 19

七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 20

八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 21 154.67

9 九、卫生健康支出 22 47.99

十、节能环保支出 23 1.38

十一、城乡社区支出 24 1735.03

十二、农林水支出 25 14.20

本年收入合计 10 2075.55 本年支出合计 58 2075.55

         使用非财政拨款结余 11                 结余分配 59

         年初结转和结余 12                 年末结转和结余 60

61

总计 13 2075.55 总计 62 2075.55

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门： 会同县城市管理和综合执法局 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入

功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 2,075.55 2,075.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 122.28 122.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 122.28 122.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010301   行政运行 122.28 122.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 154.67 154.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20801 人力资源和社会保障管理事务 39.49 39.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080101   行政运行 39.49 39.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位养老支出 90.33 90.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.87 74.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080599   其他行政事业单位养老支出 15.46 15.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080801   死亡抚恤 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2082701   财政对失业保险基金的补助 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 卫生健康支出 47.99 47.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21012 财政对基本医疗保险基金的补助 47.99 47.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 47.99 47.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21199 其他节能环保支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2119999   其他节能环保支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 1,735.03 1,735.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21201 城乡社区管理事务 1,346.82 1,346.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120104   城管执法 548.73 548.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120199   其他城乡社区管理事务支出 798.09 798.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21203 城乡社区公共设施 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120303   小城镇基础设施建设 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21205 城乡社区环境卫生 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120501   城乡社区环境卫生 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21213 城市基础设施配套费安排的支出 219.80 219.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2121301   城市公共设施 219.80 219.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21299 其他城乡社区支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2129999   其他城乡社区支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 14.20 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130599   其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21399 其他农林水支出 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2139999   其他农林水支出 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 会同县城市管理和综合执法局　 　 　 　 　 　 单位：万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 2,075.55 1,537.31 538.24 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 122.28 122.28 0.00 0.00 0.00 0.00

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 122.28 122.28 0.00 0.00 0.00 0.00

2010301   行政运行 122.28 122.28 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 154.67 154.67 0.00 0.00 0.00 0.00

20801 人力资源和社会保障管理事务 39.49 39.49 0.00 0.00 0.00 0.00

2080101   行政运行 39.49 39.49 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位养老支出 90.33 90.33 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.87 74.87 0.00 0.00 0.00 0.00

2080599   其他行政事业单位养老支出 15.46 15.46 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 0.00

2080801   死亡抚恤 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 0.00

20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00

2082701   财政对失业保险基金的补助 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00

210 卫生健康支出 47.99 47.99 0.00 0.00 0.00 0.00

21012 财政对基本医疗保险基金的补助 47.99 47.99 0.00 0.00 0.00 0.00

2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 47.99 47.99 0.00 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00

21199 其他节能环保支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00

2119999   其他节能环保支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 1,735.03 1,198.03 536.99 0.00 0.00 0.00

21201 城乡社区管理事务 1,346.82 934.83 411.99 0.00 0.00 0.00

2120104   城管执法 548.73 136.74 411.99 0.00 0.00 0.00

2120199   其他城乡社区管理事务支出 798.09 798.09 0.00 0.00 0.00 0.00

21203 城乡社区公共设施 125.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00

2120303   小城镇基础设施建设 125.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00

21205 城乡社区环境卫生 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00

2120501   城乡社区环境卫生 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00

21213 城市基础设施配套费安排的支出 219.80 219.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2121301   城市公共设施 219.80 219.80 0.00 0.00 0.00 0.00

21299 其他城乡社区支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2129999   其他城乡社区支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 14.20 12.96 1.24 0.00 0.00 0.00

21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00

2130599   其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00

21399 其他农林水支出 1.24 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00

2139999   其他农林水支出 1.24 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：会同县城市管理和综合执法局 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

收入 支出

项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款

栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4 5

一、一般公共预算财政拨款 1 1,855.75 一、一般公共服务支出 33 122.28 122.28 0.00 0.00

二、政府性基金预算财政拨款 2 219.80 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00

三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00

4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00

5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00

6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00

7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00

8 八、社会保障和就业支出 40 154.67 154.67 0.00 0.00

9 九、卫生健康支出 41 47.99 47.99 0.00 0.00

10 十、节能环保支出 42 1.38 1.38 0.00 0.00

11 十一、城乡社区支出 43 1,735.03 1,515.23 219.80 0.00

12 十二、农林水支出 44 14.20 14.20 0.00 0.00

13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00

14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00

15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00

16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00

17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00

18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00

19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00

20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00

21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00

22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00

23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00

24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00

25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00

26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00

本年收入合计 27 2,075.55 本年支出合计 59 2,075.55 1,855.75 219.80 0.00

年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00

  一般公共预算财政拨款 29 0.00 61

  政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62

  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63

总计 32 2,075.55 总计 64 2,075.55 1,855.75 219.80 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：        会同县城市管理和综合执法局                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

项    目 本年支出

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计 1,855.75 1,317.51 538.24

201 一般公共服务支出 122.28 122.28 0.00

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 122.28 122.28 0.00

2010301   行政运行 122.28 122.28 0.00

208 社会保障和就业支出 154.67 154.67 0.00

20801 人力资源和社会保障管理事务 39.49 39.49 0.00

2080101   行政运行 39.49 39.49 0.00

20805 行政事业单位养老支出 90.33 90.33 0.00

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.87 74.87 0.00

2080599   其他行政事业单位养老支出 15.46 15.46 0.00

20808 抚恤 23.02 23.02 0.00

2080801   死亡抚恤 23.02 23.02 0.00

20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.83 1.83 0.00

2082701   财政对失业保险基金的补助 1.83 1.83 0.00

210 卫生健康支出 47.99 47.99 0.00

21012 财政对基本医疗保险基金的补助 47.99 47.99 0.00

2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 47.99 47.99 0.00

211 节能环保支出 1.38 1.38 0.00

21199 其他节能环保支出 1.38 1.38 0.00

2119999   其他节能环保支出 1.38 1.38 0.00

212 城乡社区支出 1,515.23 978.23 536.99

21201 城乡社区管理事务 1,346.82 934.83 411.99

2120104   城管执法 548.73 136.74 411.99

2120199   其他城乡社区管理事务支出 798.09 798.09 0.00

21203 城乡社区公共设施 125.00 0.00 125.00

2120303   小城镇基础设施建设 125.00 0.00 125.00

21205 城乡社区环境卫生 27.41 27.41 0.00

2120501   城乡社区环境卫生 27.41 27.41 0.00

21299 其他城乡社区支出 16.00 16.00 0.00

2129999   其他城乡社区支出 16.00 16.00 0.00

213 农林水支出 14.20 12.96 1.24

21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 12.96 12.96 0.00

2130599   其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 12.96 12.96 0.00

21399 其他农林水支出 1.24 0.00 1.24

2139999   其他农林水支出 1.24 0.00 1.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：      会同县城市管理和综合执法局                                                                                                                          公开06表

单位：万元

经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数

301 工资福利支出 1,154.03 302 商品和服务支出 129.94 307 债务利息及费用支出 0.00

30101   基本工资 388.68 30201   办公费 6.90 30701   国内债务付息 0.00

30102   津贴补贴 404.16 30202   印刷费 0.74 30702   国外债务付息 0.00

30103   奖金 95.87 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 6.46

30106   伙食补助费 31.77 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00

30107   绩效工资 25.03 30205   水费 0.90 31002   办公设备购置 6.46

30108   机关事业单位基本养老保险缴费 83.26 30206   电费 2.38 31003   专用设备购置 0.00

30109   职业年金缴费 17.74 30207   邮电费 4.30 31005   基础设施建设 0.00

30110   职工基本医疗保险缴费 51.86 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00

30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 1.29 31007   信息网络及软件购置更新 0.00

30112   其他社会保障缴费 6.92 30211   差旅费 8.23 31008   物资储备 0.00

30113   住房公积金 20.49 30212   因公出国（境）费用 0.00 31009   土地补偿 0.00

30114   医疗费 0.84 30213   维修（护）费 4.11 31010   安置补助 0.00

30199   其他工资福利支出 27.42 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00

303 对个人和家庭的补助 27.06 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00

30301   离休费 0.00 30216   培训费 2.68 31013   公务用车购置 0.00

30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.91 31019   其他交通工具购置 0.00

30303   退职（役）费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00

30304   抚恤金 23.02 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00

30305   生活补助 0.13 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00

30306   救济费 0.00 30226   劳务费 27.98 399 其他支出 0.00

30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00

30308   助学金 0.00 30228   工会经费 26.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00

30309   奖励金 0.77 30229   福利费 0.00 39909   经常性赠与 0.00

30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 21.10 39910   资本性赠与 0.00

30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 11.14 39999   其他支出 0.00

30399   其他对个人和家庭的补助 3.15 30240   税金及附加费用 0.00

30299   其他商品和服务支出 11.28

人员经费合计 1,181.10 公用经费合计 136.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

科目代码 科目名称 小计 基本支出  项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 0.00 219.80 219.80 219.80 0.00 0.00

212 城乡社区支出 0.00 219.80 219.80 219.80 0.00 0.00

21213 城市基础设施配套费安排的支出 0.00 219.80 219.80 219.80 0.00 0.00

2121301   城市公共设施 0.00 219.80 219.80 219.80 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

项    目 本年支出

科目代码 科目名称 合计 基本支出  项目支出

栏次 1 2 3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

预算数 决算数

合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费

小计 公务用车

购置费 公务用车

运行维护费 小计 公务用车

购置费 公务用车

运行维护费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22.01 0.00 21.10 0.00 21.10 0.91 22.01 0.00 21.10 0.00 21.10 0.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度末结转结余0万元，本年收入总计2075.55万元。与上年相比，增加382.92万元，增长18.45%，主要是因为城市基础设施建设和维修费用增加。

2022年度年末结转结余0万元，本年支出合计2075.55万元。与2021年相比，增长382.92万元，增长18.45%，主要是因为城市基础设施建设和维修费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2075.55万元，其中：财政拨款收入2075.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2075.55万元，其中：基本支出1537.31万元，占74.07%；项目支出538.24万元，占25.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度年初结转结余0万元，本年财政拨款收入合计2075.55万元。与2021年相比，增长382.92万元，增长18.45%，主要是因为城市基础设施建设和维修费用增加。

2022年度年末结转结余0万元，本年财政拨款支出合计2075.55万元。与2021年相比，增长382.92万元，增长18.45%，主要是因为城市基础设施建设和维修费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2075.55万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出增加382.92万元，增长18.45%，主要是因为城市基础设施建设和维修费用增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2075.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.28万元，占5.89%，社会保障和就业（类）支出154.67万元，占本年度财政拨款支出的7.45%，（其中行政事业单位养老支出，机关事业单位养老保险缴费支出90.33万元，人力资源和社会保障管理事务39.49万元，死亡抚恤23.02万元，财政对其他社会保险基金的补助1.83万元）；卫生健康支出（类）支出47.99万元，占本年度财政拨款支出的2.31%，（财政对基本医疗保险基金的补助，财政对职工基本医疗保险基金的补助47.99万元）；节能环保支出（类）其他节能环保支出1.38万元，占本年度财政拨款支出的0.066%；城乡社区（类）支出1735.03万元，本年度财政拨款支出的83.59%（其中城乡社区管理事务1346.82万元，城乡社区公共设施125万元，城乡社区环境卫生27.41万元，城市基础设施配套费安排支出城市公共设施219.8万元，其他城乡社区支出16万元）；农林水（类）支出14.2万元，本年度财政拨款支出的0.68%（其中巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出12.96元，其他农林水支出1.24万元）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为933.47万元，支出决算数为2075.55万元，完成年初预算数的222.35%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算数0万元，年中追加122.28万元，支出决算为122.28万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：绩效工资增加，城市控制违章建筑经费增加。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为0万元，年中追加39.49万元，支出决算为39.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险缴费基数变化。

3、社会保障和就业（类））行政事业单位养老支出（款）

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为0万元，年中追加74.87万元，支出决算为74.87万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数变化。

B、其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算数为0万元，年中追加15.46万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算数100%，本年决算数大于年初预算数的主要原因是：保险缴费基数变化。

4、社会保障和就业（类））抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为0万元，年中追加23.02万元，支出决算为23.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算该费用支出。

5、社会保障和就业（类））财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算数为0万元，年中追加1.83万元，支出决算为1.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算该费用支出。

6、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算数为0万元，年中追加47.99万元支出决算为47.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险缴费基数变化。

7、节能环保支出（类））其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算数为0万元，年中追加1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算数100%，本年决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算该费用支出。

8、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）

A、城管执法（项）。

年初预算数为624.47万元，支出决算为548.73万元，完成年初预算数87.87%，本年决算数小于年初预算数的主要原因是：市容整治和园林绿化养护经费减少。

B、其他城乡社区管理事务支出 （项）。

年初预算数为99万元，年中追加699.09万元，支出决算为798.09万元，完成年初预算数706.15%，本年决算数大于年初预算数的主要原因是：为迎接省卫生城市检查，基础设施建设经费增加。

9、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算数为0万元，年中追加125万元，支出决算为125万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：公共事业基础设施建设经费开支经费增加。

10、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算数为0万元，年中追加27.41万元，支出决算为27.41万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：基础设施建设经费开支经费增加。

11、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市公共设施（项）。

年初预算数为210万元，年中追加9.8万元，支出决算为219.80万元，完成年初预算数100.94%，本年决算数大于年初预算数的主要原因是：路灯电费增加。

12、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出 （项）。

年初预算数为0万元，年中追加16万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施建设经费开支经费支出增加。

13、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算数为0万元，年中追加12.96万元，决算为12.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施建设经费开支经费支出增加。

14、农林水（类）农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算数为0万元，年中追加1.24万元，本年决算为1.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施建设经费开支经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1317.51万元，其中：人员经费1181.1万元，占基本支出的89.64%,主要包括基本工资 388.68万元、津贴补贴404.16万元、奖金95.87万元、伙食 补助费31.77万元、绩效工资25.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.26万元、职业年金缴费17.74万元、职工基本医疗保险缴费51.83万元、其他社会保障缴费6.92万元、住房公积金20.49万元、医疗费0.84万元、其他工资福利支出27.42万元、对个人和家庭的补助27.06万元 （抚恤金23.02万元、生活补助0.13万元，奖励金0.77万元，其他对个人和家庭的补助3.15万元）。

公用经费136.41万元，占基本支出的10.36%，主要包括办公费6.9万元、印刷费0.74万元、水费0.9万元、电费2.38万元、邮电费4.3万元、物业管理费1.29万元、差旅费8.23万元、维修（护）费4.11万元、培训费2.68万元、公务接待费0.91万元、劳务费27.98万元、工会经费26万元、公务用车运行维护费21.1元、其他交通费11.14万元、其他商品和服务支出11.28万元、办公设备购置6.46万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.01万元，支出决算为22.01万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%，决算数小的主要原因是单位经费紧张,厉行节约，压减开支，单位减少了公务接待，与2021年相比减少0.82万元，减少47.4%,减少的主要原因是单位减少了公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为21.1万元，支出决算为21.1万元，完成预算的100%，与2021年相比减少0.2万元，减少的主要原因是单位经费紧张,厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.91万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.1万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数一致。

2、公务接待费支出决算为0.91万元，全年共接待来访团组17个、来宾111人次，主要是接待单位学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.1万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费21.1万元，主要是车辆维修费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入219万元；年初结转和结余0万元；支出219.87万元，其中基本支出219.8万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

上年支出决算为535.77万元，本年支出决算为219.8万元，减少59%，决算数小于上年决算数的主要原因是：基础设施建设经费开支经费减少。

九、关于机关运行经费支出说明

    本部门2022年度机关运行经费支出136.41万元，比上年决算数减少31.49万元，减少18.76%。主要原因是：单位经费紧张,厉行节约，压减开支机关运行经费增长率下降。

十、一般性支出情况说明

    2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.68万元；用于开展素质教育培训，人数96人，内容为本单位人员素质教育培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金538.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度路灯管理政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金240.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2022年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

乡镇及县城路灯照明项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为210万元，执行数为240.33万元，完成预算的114.4%。

城市控违运行和整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为16万元，执行数为106.6万元，完成预算的530%。

市容整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为8万元，执行数为19.1万元，完成预算的191%。项目绩效目标全部完成。

园林绿化养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为50万元，执行数为130万元。（用款计划调剂8万元），完成预算的260%。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置得不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置得不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

会同县城市管理和综合执法局

2022年整体支出绩效目标自评

2022年度，会同县城市管理和综合执法局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现将2022年整体支出绩效自评如下：

一、县城市管理和综合执法局的主要职责、工作任务及目标

主要职责：1. 贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律，法规和方针政策。负责对全县城市管理行政执法工作的统一领导，综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考试。完成县委、县政府交办的其他任务。

主要工作及目标是：（一）行使县城规划区内临时占道和挖掘城市道路及公共场地，户外广告的设置。（二）园林绿化行道树的养护和修剪，沿河风光带的养护管理。（三）城市市容市貌,门店出店经营日常管理。（四）渣土扬尘污染，渣土运输的规范。

二、基本情况

实有在编在岗人员93人，（其中；行政编制人员8人，全额拨款事业编制人员85人）。退休人员12人。本单位有执法车辆14台，园林绿化洒水车1台，市政设施维修工具车3台，执法车辆9台，机关用车1台。

三、年初预算安排情况

2022年本单位预算收入933.47万元，基本支出624.47万元，占预算总额的66.9%，（其中：工资福利性支出为516.17万元，公用经费支出108.3万元，）；项目支出309万元，占预算总额的33.1%（其中项目一、乡镇及县城路灯亮化照明210万元；项目二、市容市貌的整治经费8万元；项目三、控违办日常运转和整治经费支出16万元；项目四、园林绿化养护经费50万元；项目五、经常性补助24万元：项目六、非税执收成本1万元）。主要围绕城市管理工作进行安排，基本能够保障本单位履行主要工作职责。

2022年“三公经费”预算25.2万元，（其中；公务接待费为3.9万元、公务用车购置及运行维护费21.3万元）。

四、本年预算执行情况

2022年实现收入2075.55万元，实际支出2075.55万元。

收入方面：本单位全年收入为2075.55万元。

1．县本级年初预算拨款933.47万元，（其中；项目经费预算99万元，项目预算政府性基金拨款210万元）。

2．县本级年中预算调整收入1142.08万元。（其中；，其他城乡社区管理事务支出预算调整798.08万元、小城镇基础设施建设预算调整125万元、城市基础设施配套费预算调整219万元）。

支出方面：全年实际支出为2075.55万元。

（一）基本支出1766.55万元，其中预算调整收入支出1142.08万元。

1.工资福利支出1189.88元、占预算收入的57.33%，（其中；基本工资388.68万元，津贴404.16万元，奖金95.87万元，伙食补助66.69万元，绩效工资25.03万元，养老保险100.99万元，职工医疗保险51.96万元，其他社会保障6.92万元，住房公积金20.49万元，医疗费0.85万元，其他工资福利支出28.24万元）。

2．商品服务支出540.94万元、占预算收入的26.03%（其中；办公费18.28万元，印刷费0.74万元，咨询费0.25万元，水费1.1万元，电费225.27万元，邮电费4.3万元，物业管理费2.58万元，差旅费9.62万元，维修费4.15万元，培训费2.68万元，专业材料费28.71万元，劳务费157.2万元，工会经费26万元，福利费0.57万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费21.1万元，其他交通费25.34万元，其他商品和服务支出12.05万元）。

3.对个人和家庭的补助支出29.08万元，占预算收入的1.43%（其中；乡村振兴工作队生活补助和遗嘱生活补助金25.17万元，奖励金0.77万元，其他对个人和家庭的补助3.14）。

“三公”经费控制情况：2022年“三公”经费预算总额25.2万元，与2021年度“三公”经费预算持平。公务接待费预算安排3.9万元，实际支出1万元，公务接待占年初预算安排数25.64%；公务运行维护费年初预算安排数21.3万元，实际支出21.1万元，公务运行维护费年初预算安排数100%。

（二）项目支出为309万元。

1.县本级项目支出309万元。

(1)城市照明路灯电费支出210万元。（每月据实支付）

（2）园林绿化养护经费50万元。（①休闲广场补（修）栽苗木工程8万元；②绿化多功能河水车运行经费8万元，③购买肥料，药物等3万元；④街道，行道树和沿河风光带的养护经费11万元,天马山公园的管理20万元）。

（3）市容市貌的整治经费8万元。（其中；①渣土运输污染管理1万元、②城市路灯的亮化管理与日常维护维修1万元, ③市政设施的维护与维修1万元,④南片区和北片区市容市貌占道经营整治经费5万元）。

(4)控违办日常运转和整治经费支出16万元。（其中；①违规建筑物拆除的劳务开支费用10万元，②外单位抽调人员的工作经费6万元，共计费用16万元）。

(5)经常性补助支出24万元。（其中：3人自收自支工资18万元，养老保险，医疗保险，住房公积金等6万元）。

（6）非税执收成本1万元。（其中；①办公费0.5万元，②印刷费0.2万元，③劳务费0.3万元）。

政府采购方面：无政府采购支出。

财务管理方面：县城市管理和综合执法局局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，单位在以下方面进行了严格的管理：1、加强预算和专户管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位事业任务和服务规模，在保工资、保运转和规范城市管理工作的基础上，科学地做好2022年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。2、规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了全局事业发展的需要。3.加强管理厉行节支。结合我局实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。

五、县城市管理和综合执法局工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效地保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

（一）通过对市容市貌的集中整治，城区主次干道占道经营，流动摊贩的现象得到明显改善。

（二）噪音污染，环境污染投诉明显减少，通过整治大大提高了市民对生活舒适环境的满意度。

（三）城区主次干道的渣土污染，超高超载，沿街撒落的现象得到了明显改善。

（四）城区内广外广告的规范管理，基本按照“一店一牌，统一设置位置，统一设置高度，统一设置标准”的要求整治达到整齐有序。

（五）城区内市政设施的管理和维护，园林绿化对行道树和绿化带的日常维护，管理有序到位

六、县城市管理和综合执法局履职效益

2022年，根据我局年初计划确定的重点工作任务，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

（一）社会效益。基本支出经费安排有效地保障了我单位的正常行政运行，确保了日常工作任务以及承担城市管理事业发展相关工作的顺利完成；项目经费安排解决了我局城市管理工作资金不足的问题，提高了城市管理常态化管理的积极性，确保了市民安全出行和城市的美化和亮化。

(二)生态效益。通过对市容市貌的集中整治，城区主次干道占道经营，流动摊贩的现象得到明显改善，噪音污染，环境污染投诉明显减少；城区主次干道的渣土污染，超高超载，沿街撒落的现象得到了明显改善；城区内户外广告管理规范化，城市路灯的管理，园林绿化行道树的养护和绿化工作，较好的优化环境使市民的生活环境，公德意识得以持续提高，广大市民的身心健康得到逐步改善，城区市民对我们的工作给予了很好的评价。

七、绩效自评结论

经自评，2022年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为92分。

会同县城市管理和综合执法局

2023年5月25日